业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有利润总额、资产总额潜在错报定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] 未来展望 - 2023年完善内控体系，下一年修订完善内控管理制度和流程[19]