违规问题 - 内控制度执行不到位，采购付款与合同不符，验收单据签字要素缺失[2] - 2021 - 2023年Q3部分业务收入确认不符规定，2024年4月24日更正[3] - 2023年1 - 4月募集资金使用不规范，9月15日转回[3] - 2024年4月23日审计委员会会议通知不到位[4] 处理结果 - 四川证监局责令公司改正，对4人出具警示函并记入诚信档案[5] 整改措施 - 收到决定书后全面梳理问题并落实整改，30日内提交报告[5][6] 影响说明 - 本次事件不影响公司正常经营管理活动[6]