募集资金 - 向特定对象发行可转债募集资金总额不超85亿元[3] - 募集资金拟投入15个项目，总投资452.36亿元[3] - 募集资金不足部分公司将自筹解决，董事会可调整项目资金投入[5] 项目业绩 - 公司总销售收入为395,578万元，总投资为367,857万元，净利润为18,188万元，项目销售净利率为4.60%[24] - 公司总销售收入为185,341万元，总投资为158,609万元，净利润为17,774万元，项目销售净利率为9.59%[145] 项目数据 - 上海保利海上瑧悦项目总投资72.10亿元，预计销售额92.89亿元，销售净利率13.63%[6][12] - 北京保利颐璟和煦项目总投资36.79亿元，预计销售额39.56亿元，销售净利率4.60%[15][22] - 佛山保利琅悦项目总投资预计495,913万元，预计销售额588,662万元，净利润51,494万元，销售净利率8.75%[25][32] - 长春保利和煦项目总投资预计197,899万元，预计销售额234,359万元，净利润22,372万元，销售净利率9.55%[35][42] - 某项目总投资预计为748,611万元，预计销售额852,400万元，净利润67,892万元，销售净利率7.96%[51][53] - 天津保利西棠和煦二期项目总投资预计为223,941万元，预计销售额249,183万元，净利润20,508万元，销售净利率8.23%[56][63] - 某项目总投资预计218,051万元，预计销售额262,198万元，净利润27,315万元，销售净利率10.42%[71][73][75] - 莆田保利瑧悦项目总投资预计258,692万元，预计销售额303,612万元，净利润30,955万元，销售净利率10.20%[76][82][84][86] - 某项目预计实现销售额192,271万元，净利润6,721万元，销售净利率为3.50%[94][95] - 上海保利西郊和煦项目总投资244,147万元，预计销售额283,941万元，净利润26,518万元，销售净利率为9.34%[98][104] - 太原保利璞悦项目总投资188,346万元，预计销售额223,807万元，净利润18,224万元，销售净利率为8.14%[107][114] - 某项目总投资预计为224,553万元，预计销售额258,825万元，净利润24,568万元，销售净利率9.49%[122][124][126] - 佛山保利广佛湾堂悦项目总投资预计175,466万元，预计销售额198,754万元，净利润12,527万元，销售净利率6.30%[127][131][133][135] - 大连保利东港天珺项目总投资预计158,609万元，预计销售额185,341万元，净利润17,774万元，销售净利率9.59%[136][141][143] - 广州保利琅悦项目预计实现净利润10,420万元，销售净利率为8.11%[153] 项目规划 - 上海保利海上瑧悦项目规划用地57,239平方米，总建面210,017平方米[6] - 北京保利颐璟和煦项目规划用地64,793平方米，总建面147,780平方米[15] - 佛山保利琅悦项目规划用地面积75,062平方米，总建筑面积312,849平方米[25] - 长春保利和煦项目规划用地面积91,414平方米，总建筑面积241,082平方米[35] - 北京保利天汇项目规划用地面积43,244平方米，总建筑面积149,664平方米[45] - 天津保利西棠和煦二期项目规划用地面积105,899平方米，总建筑面积189,053平方米，容积率1.25[56][57] - 合肥保利海上瑧悦项目规划用地面积50,588平方米，总建筑面积145,322平方米，容积率2.17[66][67] - 莆田保利瑧悦项目规划用地面积58,453平方米，总建筑面积232,515平方米，容积率3.06[76][78] - 成都保利西堂和煦项目规划用地面积42,705平方米，总建筑面积125,007平方米，容积率2.00[87][88][89] - 上海保利西郊和煦项目规划用地面积40,262平方米，总建筑面积99,207平方米，容积率1.50[98][99] - 太原保利璞悦项目规划用地面积53,074平方米，总建筑面积244,058平方米，容积率4.20[107][108] - 广州保利云境项目规划用地面积26,147平方米，总建筑面积113,565平方米，容积率3.00[118][119] - 佛山保利广佛湾堂悦项目规划用地面积30,610平方米，总建筑面积105,306平方米[127][128] - 大连保利东港天珺项目规划用地面积25,459平方米，总建筑面积76,160平方米[136][138] - 广州保利琅悦项目规划用地面积为22,021平方米，总建筑面积为79,982平方米，容积率为2.50[147] 项目周期 - 上海保利海上瑧悦预计开发周期为2023年7月至2027年6月[6] - 北京保利颐璟和煦预计开发周期为2024年3月至2027年12月[15] - 佛山保利琅悦项目开发周期为2023年8月至2027年7月[25] - 长春保利和煦项目开发周期为2024年3月至2027年10月[35] - 北京保利天汇项目开发周期为2023年9月至2027年6月[45] - 天津保利西棠和煦二期项目预计开发周期为2024年4月至2029年3月[56] - 合肥保利海上瑧悦项目预计开发周期为2024年5月至2026年10月[66] - 佛山保利广佛湾堂悦项目预计开发周期为2023年8月至2027年6月[127] - 大连保利东港天珺项目预计开发周期为2023年10月至2028年9月[136] - 广州保利琅悦项目预计开发周期为2024年1月至2027年9月[146] 项目交付 - 上海保利海上瑧悦计划2026年6月开始交付[8] - 北京保利颐璟和煦计划2026年9月开始交付[17] - 佛山保利琅悦项目2025年10月开始交付[31] - 长春保利和煦项目2026年7月开始交付[41] - 上海保利西郊和煦项目计划于2026年8月开始交付[100] - 太原保利璞悦项目计划于2026年6月开始交付[109] - 广州保利云境项目计划于2026年8月开始交付[120] - 佛山保利广佛湾堂悦项目计划2025年6月开始交付[129] - 大连保利东港天珺项目计划2026年6月开始交付[139] - 广州保利琅悦项目预计2026年7月开始交付，部分已取得预售许可证[148] 未来展望 - 发行可转债募集资金用于15个房地产开发项目，有助于提升公司市场竞争力[156] - 发行完成后公司资产总额与负债总额将同时增加，转股后净资产增加，资产负债率下降[157] - 本次发行短期内可能摊薄即期回报，中长期有助于提升盈利能力和市场占有率[158]