业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为21.20亿元，同比增长20.29%[1] - 公司2023年全年归母净利润为4.54亿元，同比增长22.88%[1] - 公司2023年全年综合毛利率为69.41%，同比提升2.54pct[4] - 公司2024年第一季度营业收入为4.79亿元，同比增长1.33%[2] - 公司2024年第一季度归母净利润为1.00亿元，同比下滑27.65%[2] - 公司2024年第一季度净利率为20.90%，同比下降8.37pct[5] - 公司2024-2026年营业收入预测分别为26.56亿/33.07亿/40.84亿元，同比增速分别为25.27%/24.50%/23.50%[7] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为5.71亿/7.47亿/9.56亿元，同比增速分别为25.74%/30.76%/27.94%[7] - 公司2024年市盈率为30.59倍，2026年预计为18.29倍[8] - 公司23年业绩符合预期，24Q1业绩受高基数影响，后期有望反弹[9] - 预测2026年营业收入将达到4,084百万，净利润将达到956百万[9] - 公司ROE预计将在2026年达到17.50%[9] 市场展望 - 行业整体回报预计未来6个月内高于沪深300指数5%以上[10] - 公司评级为买入，预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[11] 其他 - 太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格[13]