公司上市进展 - 公司招股书处于"失效"状态但仍获得中国证监会境外发行上市备案通知书 [4][5] - 公司于2024年5月17日向港交所递交招股说明书拟主板挂牌上市高盛和华泰国际担任联席保荐人 [5] - 招股书不挂在港交所官网但仍获备案的情况在过往极为罕见 [5] 行业地位与规模 - 公司是中国最大全球第三大的拼搭角色类玩具企业 [5] - 2023年公司实现约18亿元GMV同比增长超过170%是全球增速最快的规模化玩具企业 [5] - 截至2024年3月31日公司共有391款在售SKU覆盖不同年龄段人群 [5] 产品与IP矩阵 - 公司产品定价在19.9元至399元不等热销产品定价39元平价产品19.9元 [5] - 公司已推出2个自有IP并获得超过30个知名IP授权包括奥特曼、变形金刚、漫威等 [7] - 2024年第一季度公司销售超2400万件玩具 [7] 渠道布局 - 截至2024年3月31日公司覆盖超14万个线下网点包括一线二线城市及80%三线及以下城市 [7] - 产品进入美国东南亚等国际市场通过亚马逊玩具反斗城等渠道销售 [7] 财务表现 - 2021至2023年营收复合年增长率63.0%毛利润复合年增长率83.4% [7] - 2023年营收8.77亿元毛利率47.3% [7] - 2024年第一季度营收同比增长223.8%至4.66亿元毛利润同比增长310.7%至2.42亿元毛利率增至52.0% [7] - 2024年第一季度净调整利润1.22亿元较2023年全年增长66.8% [7] 股东与融资 - 公司获得君联资本源码资本云锋基金等知名机构投资 [7] - IPO前君联资本和源码资本分别持股7.03%和5.64%为前两大机构投资方 [7] 募资用途 - IPO募集资金将用于研发能力提升自有工厂建设IP矩阵丰富营销活动及营运资金 [8]