公司概况 - 广州遇见小面餐饮股份有限公司于2025年4月15日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，招银国际担任独家保荐人 [3] - 公司或将成为"中式面馆第一股" [3][4] - 公司第一家餐厅于2014年在广州开业，截至2025年4月5日在中国内地22座城市拥有374家餐厅，香港特别行政区有6家餐厅，另有64家新餐厅在筹备中 [4] - 公司计划2025年至2027年分别在中国及海外开设约120-150家、150-180家和170-200家新餐厅 [4] 市场地位 - 按2024年总商品交易额计算，公司是中国第一大川渝风味面馆经营者，第四大中式面馆经营者 [5] - 在2024年中国前十大中式面馆经营者中，公司2022-2024年总商品交易额复合年增长率最高 [5] - 公司重庆小面、豌杂面和酸辣粉线下销售量连续三年(2022-2024)在所有中国连锁餐厅中排名第一 [5] 业务模式 - 产品已扩展到各种辣与不辣的菜品，涵盖面条、米饭、小吃和饮料 [5] - 主打全时段服务，截至2025年4月5日有47家餐厅实行24小时运营 [5] - 餐厅战略性地选址在购物中心、办公区、住宅区、学校、展览中心、景区及各类交通枢纽 [5] 运营数据 - 2022-2024年翻台率分别为3.1、3.8和3.7次/日 [7] - 2022年和2023年96家同店销售额分别为3.83亿元和4.91亿元，同店翻座率分别为3.1和3.8 [7] - 2023年和2024年145家同店销售额分别为7.40亿元和7.09亿元，同店翻座率分别为3.9和4.1 [7] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为4.18亿元、8.01亿元和11.54亿元，复合年增长率为66.2% [8] - 2023年实现扭亏为盈，净利润0.46亿元，2024年净利润提升至0.61亿元 [8] 股东与战略 - 获得顾东生、青骢资本、九毛九、弘毅投资、喜家德水饺创始人高德福、碧桂园等投资 [9] - 前京东集团CEO徐雷于2025年4月1日以独立非执行董事身份加入 [9] - 中式面馆市场高度分散，2024年前五名参与者市场份额仅2.9% [9] - 中国中式面馆市场总商品交易额从2020年1833亿元增长至2024年2962亿元，复合年增长率为12.7% [9] 资金用途 - IPO募集资金将主要用于拓展餐厅网络、扩大地理覆盖范围 [9] - 升级餐厅网络技术和数字系统 [9] - 品牌建设及提高客户忠诚度 [9] - 对上游食品加工行业潜在公司的战略投资与收购 [9]