上市历程 - 公司第二次向港交所递交招股书拟在香港主板上市 独家保荐人为广发证券 此前曾于2024年1月23日首次递表后因届满6个月失效 [1] - 公司曾从北交所撤单仅三个月后转道港交所 期间更换签字注册会计师及会计师事务所 [1][3] - 2023年6月向北交所递交上市申请 经历三轮问询回复 监管层对其财务内控提出质疑 涉及收入确认、成本跨期及奖金报销科目 导致净利润被追溯调整-62.24%、-15.34% [3] 审计机构变更 - 五年内更换三个会计师事务所：2021年2月由中审众环更换为北京国富 2022年1月更换为立信 2025年1月更换为毕马威华振 [3][4][5] - 2024年1月变更签字注册会计师 由张小惠、王霄汉变为简乾接替王霄汉 [4] 行业地位与业务 - 中国智慧能源解决方案市场规模从2018年114亿元增至2023年269亿元 复合年增长率18.7% 预计2028年达594亿元 复合年增长率17.2% [7] - 公司为2024年中国智慧能源解决方案市场第二大独立解决方案提供商 市场份额2.3% 前五大参与者合计份额10.7% [7] - 背靠中国石化体系 逾半收入来自中石化及其关联公司 是智慧油气解决方案前五大厂商中唯一独立第三方 累计完成智慧能源项目约5000个 [7] - 工信部认定的49家国家级跨行业跨领域工业互联网平台中专注能源行业的唯一代表 [7] 财务表现 - 2022-2024年收入分别为3.91亿元、5.02亿元、5.25亿元 年复合增长率15.96% 净利润分别为0.38亿元、0.54亿元、0.59亿元 年复合增长率25.57% [8] - 毛利率从2022年41.4%下滑至2024年37.05% 2025年一季度进一步降至24.6% 三年多下滑16.8个百分点 [8] - 2025年前三季度经营现金流4614.4万元 期末现金6726.9万元 [10] 股权结构与募资用途 - 董事长徐亚飞持有40.81%股份 为公司实际控制人 [10] - 港股IPO募集资金将主要用于研发投入、海外市场拓展及补充流动资金 [11]