上市进程与公司定位 - 公司计划通过港交所18C章程上市 已于2025年1月20日首次递交A1招股书 并于2025年1月21日获得中国证监会境外发行上市备案通知书 [2][3] - 公司是一家中国AI计算机视觉解决方案提供商 成立于2015年 提供端到端解决方案开发、部署及管理服务 [3] - 公司已成功扩张至提供具有商业可行性的大模型解决方案 以赋能企业数字化转型 [3] 业务与产品构成 - 公司的AI计算机视觉解决方案包括标准解决方案、定制解决方案和软件定义的一体化AI解决方案 [3] - 公司的大模型解决方案通过结合客户的行业和运营知识 调整通用大模型以满足客户多样化需求 [3] - 公司利用多智能体优化、RAG和基于场景的算法等先进技术 提供为企业专业用途设计的定制化大模型解决方案 [3] 运营规模与市场地位 - 截至2025年9月30日 公司的AI计算机视觉算法商城已展示超1,500种算法 涵盖超100个行业 [4] - 截至2025年9月30日 公司已建立由数十万个AI算法开发者组成的全球社区 并向累积超3,000名客户提供服务 [4] - 截至2025年9月30日 公司已交付逾6,000个项目 产品复购率超过80.0% [4] - 自2024年推出大模型解决方案以来 截至2026年1月15日 已有超80家实体主动与公司联系 [4] - 按2024年收入计算 公司在中国新兴企业级计算机视觉解决方案市场中排名第八 [4] 财务表现 - 2022年至2024年 公司营收分别为1.02亿元、1.28亿元和2.57亿元 复合年增长率为59.2% [4] - 2025年前三季度 公司营收从2024年同期的0.79亿元增加71.6%至1.36亿元 [4] - 2022年、2023年、2024年及2025年前三季度 公司毛利率分别为30.6%、25.9%、40.2%以及44.9% [4] - 公司在2024年实现了全年度的扭亏为盈 [5] 融资与上市后计划 - 在18C章程下 公司的领航资深独立投资者包括青岛西海岸国资、高通、华润和山东基金 资深独立投资者包括青岛国投资管、海尔、中科创达、青岛国信和中金 [5] - 其他投资方还包括中美创兴基金、天奇创投、回声资本、北高峰资本、初心资本等 [5] - 公司计划将IPO募集所得资金净额主要用于增强研发能力、提升商业化能力以及用作营运资金和一般企业用途 [5]