发行信息 - 最高发行价为每股H股[具体金额]港元，需支付相关费用[10] - H股面值为每股人民币0.1元[10] - 发行价预计2026年[具体日期]或之前确定，范围在每股[具体金额] - [具体金额]港元[12] - 申请人申请时可能按每股[具体金额]港元支付最高发行价并支付相关费用[12] - 1.401589亿股非上市股份将按1:1转换为H股[116] 业绩数据 - 2023 - 2025年前九月，公司前五大客户总收入分别为6360万元、1.642亿元和3.08亿元，占比分别为91.5%、96.1%和97.7%[58][60] - 2023 - 2025年前九月，公司前五大供应商采购总额分别为8640万元、2.438亿元和2.679亿元，占比分别为74.4%、80.6%和84.3%[60] - 2023 - 2025年前九月，公司收入分别为6.9565亿元、17.0836亿元、3.4266亿元和31.5214亿元[65] - 2023 - 2025年前九月，公司成本分别为6.1708亿元、14.5029亿元、2.3951亿元和26.7503亿元[65] - 2023 - 2025年前九月，公司毛利分别为7857万元、2.5807亿元、1.0315亿元和4.7711亿元[65] - 2023 - 2025年前九月，公司净亏损分别为3.2479亿元、6.0986亿元、4.5622亿元和5.8666亿元[65] - 2023 - 2025年各期净亏损分别为32500万元、61000万元、45600万元和58700万元，调整后净亏损分别为32300万元、60400万元、45200万元和53300万元[96] - 2024年和2025年前九月收入增长率分别为145.6%和819.9%，毛利率均为15.1%[77] - 2024年和2025年前九月净亏损率分别为35.6%和18.7%，调整后净亏损率分别为35.4%和16.9%[77] - 截至2023 - 2025年各期，非流动资产分别为39124千元、155751千元和290027千元，流动资产分别为112236千元、199722千元和449363千元[69] - 截至2023 - 2025年各期，流动负债分别为84240千元、262292千元和532656千元，净流动资产/负债分别为27996千元、 - 62570千元和 - 83293千元[69] - 2023 - 2025年各期经营活动净现金使用量分别为32665千元、109124千元、34272千元和183142千元[74] - 2023 - 2025年各期投资活动净现金使用量分别为56897千元、17187千元、17175千元和12084千元[74] - 2023 - 2025年各期融资活动净现金产生量分别为85676千元、138178千元、46424千元和240273千元[74] - 截至2023 - 2025年各期流动比率分别为1.3、0.8和0.8[77] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司累计交付电动自动驾驶矿用卡车584辆，部署9个换电站，交付无人驾驶电动铲18辆[46] - 截至2024年12月31日，电动自动驾驶矿用卡车部署超20个矿区，累计运营里程超3000万公里[46] - 截至2025年12月31日，单个矿区拥有200辆电动自动驾驶矿用车队[46] - 截至2025年9月30日，公司产品和服务在全国超30个矿区渗透率为10% - 30%[100] 未来展望 - 公司预计短期内继续亏损，中期有望随收入增加和毛利率提高实现可持续盈利[96] - 公司预计2025年12月31日止年度收入超5亿港元，预计上市时市值按发行价下限计超40亿港元[108] 产品情况 - 旗舰产品综合单位运输成本比增程式系统的自动驾驶卡车和传统燃油卡车分别低18.7%和33.5%[46] 市场扩张 - 2024年下半年至2025年11月30日，公司在内蒙古大唐胜利东二号矿新增部署120辆智能卡车[102] 其他信息 - 公司愿景为引领全球矿业转型，实现电动化和自动化[42] - 公司使命为用智能技术释放卓越生产力[43] - 公司股份每股面值拆细后为人民币0.1元，拆细前为人民币1.0元，拆分在[REDACTED]前生效[146] - 业绩记录期为截至2024年12月31日的两年和截至2025年9月30日的九个月[149] - 多家企业为公司Pre - [REDACTED]投资者，如绿色创新（安徽）等[119][121][139][142][144][149][151] - 公司有多家全资子公司，如湖州市博运科技、新疆伯瑞智驾科技等[128][151] 风险提示 - 公司在商业化产品、运营、技术商业化等方面经验有限，面临不确定性和挑战[184][185][186][189][191] - 产品未来商业成功受市场接受度等多种因素影响[192] - 公司业务依赖矿业市场，受市场周期性和下游市场发展影响[194][195][196][197][198]