公司业务增长动力 - 客户基础显著扩张，在2026财年第二季度新增533名客户，其中包括15家全球2000强企业，净新增客户数量同比增长21% [2] - 大额客户群体持续壮大，有50名客户过去12个月收入超过100万美元，总计数达到654名 [2] - 与主要云提供商（如微软Azure、AWS、谷歌云）以及系统集成商和技术创新者的合作增强了其市场触达并推动平台采用 [3] - 与微软Azure的合作成效显著，在2026财年第二季度，Azure成为增长最快的云平台，同比增长40% [4] 人工智能战略与合作 - 企业AI解决方案需求增长成为关键推动力，公司与Palantir建立合作，将其AI数据云与Palantir的Foundry和AIP平台集成 [5] - 该合作旨在帮助联合客户（如Eaton）创建统一的AI驱动数据系统，以提高运营效率、加速AI应用开发并改善客户体验 [5] 市场竞争格局 - 公司在云数据和分析领域面临来自亚马逊和Alphabet等主要参与者的激烈竞争 [6] - 亚马逊云服务（AWS）需求强劲，受企业从本地部署向云迁移以及利用生成式AI能力推动，在2025年第二季度与百事可乐、爱彼迎等大公司达成协议 [7] - Alphabet通过其Google Cloud的BigQuery数据仓库解决方案扩大市场影响力，并受益于与英伟达的合作，率先提供其Blackwell和下一代Vera Rubin GPU [8] 股价表现与估值 - 公司股价年初至今上涨59.1%，表现优于Zacks计算机与技术行业23%的回报率和互联网软件行业16.4%的增长率 [9] - 股票估值存在溢价，远期12个月市销率为15.58倍，高于互联网软件行业平均的5.45倍，价值得分为F [12] - 市场对2026财年每股收益的一致预期为1.17美元，过去30天内维持不变，该数字预示同比增长40.96% [15]

首次公开募股 - 公司拟发售100万股普通股，假定发行价每股5美元[8][12] - 承销商代表获45天选择权，可额外购最多15万股普通股[13][21] - 若选择权全部行使，承销折扣和佣金总计40.25万美元，公司所得总收益（未计费用）为534.75万美元[21] - 预计发行总费用约75万美元[26] - 公司拟将发行所得用于收购网站、技术或其他资产等一般公司用途[17] - 公司预计本次公开发行普通股价格每股5美元，价格区间4至6美元[104] - 本次拟发行100万股普通股（若承销商全额行使超额配售权则为115万股）[104] - 售股股东最多可出售2361287股普通股[104] - 本次发行前公司已发行普通股4234746股[104] - 本次发行后公司已发行普通股将达7596033股（若承销商全额行使超额配售权则为7746033股）[104] - 假设首次公开发行价格为每股5美元，本次发售净收益约为435万美元，若承销商全额行使超额配售权，净收益约为504.75万美元[105] 业绩情况 - 2023年9月30日止九个月，公司收入为252,820美元，2022年同期为150,475美元；2022年全年收入为658,875美元，2021年为14,950美元[111] - 2023年9月30日止九个月，公司净亏损7,148,940美元，2022年同期净亏损18,152,794美元；2022年全年净亏损20,755,219美元，2021年净亏损61,041,748美元[111] - 截至2023年9月30日，公司现金为31,533美元，2022年12月31日为697,626美元，2021年12月31日为638,641美元[111] 债务情况 - 2023年前九个月，公司发行941177美元原始发行折扣高级有担保可转换票据，年利率15%，前六个月免息[83] - 2022年8 - 12月发行的2427059美元可转换票据目前违约，2023年前九个月记录违约罚款485412美元[86] - 2023年和2022年前九个月，公司记录利息费用分别为2365004美元和60096美元，其中债务折扣摊销分别为1671003美元和60096美元[86] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计利息分别为208589美元和0美元[86] - 截至2024年1月10日，公司与可转换票据持有人达成延期和豁免协议，将到期日延至2024年2月14日，增加转换股份805341股[87] 公司业务 - 公司是对话式人工智能技术提供商，提供企业级AI销售和客户服务解决方案[44][52] - 市场上销售和客服代理每小时费率约为5美元至55美元[60] - 公司软件可复制人类销售代表功能，提供可扩展解决方案[58] - 公司平台可控制销售和客服代理成本，降低各部门成本[60] - 公司为各规模市场层级提供企业级代理服务[61] - 公司AI销售代理成本不到人类销售代理的三分之一，能让企业客户获得相当于其前85%员工的销售水平[63] - 公司为客户提供的DISA合同期限为12个月，每月每台DISA费用为1495美元[73] - 公司电话交换机可使单个DISA同时管理20000个独特电话对话，新增集群只需4 - 5分钟[79][80] 未来展望 - 公司计划未来五年分三个阶段发展，成为全球最大、最赚钱的AI服务提供商[69] - 公司正与墨西哥国防部谈判，预计2024年第一季度启动服务[76] - 公司计划使用约50万美元用于收购网站、技术或其他资产，约150万美元用于研发，约235万美元用于销售和营销、营运资金及一般公司用途[115] 其他信息 - 公司运营包括三家全资子公司，收购CFM支付了10美元[46] - 公司已申请将普通股在CBOE上市，股票代码为“VHAI”[15] - 代表认股权证可兑换最多3万股普通股，行使价格为发行价的120%[26] - 公司每月向EverAsia Financial Group支付2万美元咨询费，并向JJL Capital Management发行12万份受限股票单位（RSUs），代表12万股普通股[89] - 2023年10月和12月，公司向两人发行400股B系列优先股，每股1000美元，总计40万美元，该优先股将在此次发行结束时自动转换为123077股普通股[90] - 公司授权可发行2400万股A系列优先股和2000股B系列优先股，目前已发行400万股A系列和1305股B系列优先股[131] - 截至2023年12月31日，首席执行官和首席技术官各自有权对公司总流通股的35.2%进行投票[16] - 公司高管和董事同意在注册声明生效后180天内，未经承销商代表事先书面同意，不出售、转让或处置普通股或类似证券；持有超过5%已发行普通股的其他股东也同意在六个月内遵守相同规定[106] - 首席财务官Scott Silverman打算每周至少花20 - 30小时处理公司事务，但无义务保证具体时长[120]