财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入同比增长15%至1765亿美元 超出指引上限7亿美元[5][24] - 年度经常性收入(ARR)同比增长14%至71亿美元 首次突破7亿美元大关[5][26] - 非GAAP营业利润率达19% 同比提升360个基点[5][28] - 调整后EBITDA增长40%至353亿美元 利润率20%[28] - 过去12个月无杠杆自由现金流首次突破1亿美元 达1029亿美元 同比增长24%[29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 安全业务ARR同比增长40%至203亿美元 主要受益于身份自动化收购和平台解决方案推出[5][26] - 商业ARR突破5亿美元 教育业务实现身份自动化交叉销售[5][16] - Mac业务获得德国汽车制造商和医疗解决方案提供商订单 后者签订三年增长协议[11][12] - 移动业务新增中东航空公司10,000台iPad订单 并推出Android设备支持功能[9][10] - K-12教育业务赢得肯塔基学区订单 提供零接触部署和教学应用支持[14][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际业务中80%通过渠道合作伙伴完成 美国市场渠道占比持续提升[59] - 渠道合作伙伴门户上线后 全球三分之二业务来自渠道[59] - 身份自动化团队整合至教育业务部门 推动跨区域销售[40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 平台战略通过单一SKU整合安全与管理解决方案 消除苹果设备采用障碍[5] - 推出战略再投资计划 重点布局企业市场和AI能力[17][19] - 企业市场将增加销售资源投入 SMB市场通过渠道和自动化优化[18] - AI助手新增搜索和解释功能 提升IT管理效率[21] - 移动安全方案通过分层防御机制在航空等行业建立竞争优势[9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2025全年收入70.1-70.4亿美元 同比增长12% 营业利润率22%[31] - 目标2026年实现"40法则"(收入增长+EBITDA利润率≥40)[32] - 身份自动化业务表现超预期 贡献季度收入增长的一半[25][41] - 应收账款周转天数(DSO)预计在未来几季度恢复正常[29] 其他重要信息 - 5月获得4亿美元定期贷款 用于收购付款和可转债回购[29] - 全球客户活动Jamf Nation Live展示AI创新 还将举办亚太活动[20][22] - 系统升级后实现更精细的运营数据分析 支持资源优化决策[59] 问答环节所有的提问和回答 Android支持对销售的影响 - Android设备支持于7月1日上线 已获得现有客户积极反馈[38][39] - 该功能主要服务战略选择苹果但需少量Android支持的客户[10] 身份自动化业务表现 - 整合后身份自动化CEO负责整个教育业务线 推动交叉销售[40] - Q2超预期表现中50%来自该业务 剩余来自Jamf核心业务和合作伙伴[41][42] 战略再投资与40法则目标 - 资源重组聚焦高增长领域 不影响2026年40法则目标[47][48] - 企业市场LTV/CAC优异 将扩大销售团队[67] 季度收入季节性 - Q2部分收入确认时间影响季节性 Q3教育业务将季节性走强[50][51] 渠道合作伙伴发展 - 美国渠道业务增速快 有望达到国际渠道水平[59] - 新合作伙伴门户提升报价效率 增强渠道激励[59] 安全产品需求 - 移动安全需求强劲 尤其在零售/制造/交通等无办公桌场景[62] - 管理与安全结合方案推动安全ARR快速增长[62] 销售团队调整 - 重点推广整合管理安全的平台解决方案[66] - 企业市场投入增加 SMB市场转向渠道和自动化支持[67]