业绩总结 - Q2 FY26总收入为23.48亿美元，同比增长12.6%[22] - Q2 FY26订阅收入为21.69亿美元，同比增长14.0%[22] - Q2 FY26总订阅收入积压为253.7亿美元，同比增长17.6%[22] - Q2 FY26 GAAP营业利润率为10.6%，同比提高524个基点[22] - Q2 FY26非GAAP营业利润率为29.0%，同比提高412个基点[22] - Q2 FY26运营现金流为6.16亿美元，同比增长7.8%[22] - Q2 FY26自由现金流为5.88亿美元，同比增长13.9%[22] - FY26全年总收入预期为95.15亿美元，同比增长13%[29] - FY26全年订阅收入预期为88.15亿美元，同比增长14%[29] - FY26全年非GAAP营业利润率预期为29.0%，同比提高312个基点[29] 现金流与支出 - 截至2025年7月31日的六个月内，经营活动提供的净现金为10.73亿美元，自2024年的9.43亿美元增长了31.0%[37] - 截至2025年7月31日的六个月内，自由现金流为10.09亿美元，较2024年的8.07亿美元增长了24.9%[37] - 在截至2025年7月31日的六个月内，Workday因员工过渡、遣散费、员工福利和股权补偿费用记录了1.33亿美元的支出[33] - 在截至2025年7月31日的六个月内，Workday因办公空间减值记录了3400万美元的支出[33] 研发与费用 - 截至2025年7月31日的三个月内，产品开发费用为1.7亿美元，较2024年的1.63亿美元增长了4.3%[39] - 截至2025年7月31日的三个月内，销售和营销费用为8400万美元，较2024年的7700万美元增长了9.1%[39] 其他信息 - Workday在2025年2月宣布了一项重组计划，预计将员工人数减少约7.5%[33] - Workday的非GAAP经营利润率为22.9%，而GAAP经营利润率为-2.3%[36] - Workday的预计长期非GAAP税率为19%，反映了当前可用信息及其他因素[47]

行业趋势与公司战略 - 行业正经历从纯人力向人机协作的根本性转变 AI代理正成为工作流程中不可或缺的部分 涉及运营优化、决策支持等核心职能[4] - 公司推出Workday Agent Partner Network 构建全球AI代理生态系统 首批合作伙伴包括埃森哲、AWS、谷歌云、微软等16家行业领导者[1][6] - 公司战略聚焦三大管理维度：人员、资金和AI代理 通过统一平台实现全要素协同管理[3][5] 产品与技术架构 - 发布Agent Gateway技术方案 采用Model Context Protocol和Agent-to-Agent Protocol协议 实现跨系统AI代理无缝协作[8][9] - Workday ASOR系统提供全生命周期管理能力 包括代理招聘、权限分配、绩效追踪等 支持Workday自有及第三方代理[5][6] - 示例场景：Paradox面试调度代理已深度集成至招聘系统 可自动协调面试安排、发送提醒等全流程服务[7] 平台与生态建设 - Workday Marketplace正式上线AI代理市场 首批提供业务流程优化、财务审计、薪酬管理等5类Illuminate代理解决方案[10] - Illuminate平台基于年超1万亿笔交易数据构建 具备组织模型、技能图谱等深度业务理解能力 可提升决策速度与生产力[11] - 平台覆盖全球11,000+企业客户 包括60%财富500强企业 合作伙伴可通过标准协议接入生态系统[14] 合作伙伴价值主张 - AWS强调通过Bedrock基础模型生态与Workday ASOR结合 实现安全可控的AI代理管理[12] - 德勤指出其AI代理具备感知-推理-行动闭环能力 可优化财务、HR等跨职能工作流[12] - 毕马威认为Workday系统能像管理正式员工一样有效管理数字劳动力[12]