财务数据 - 发行和分销总费用估计为626475.78美元，含SEC注册费等多项费用[10][11] - 2025年9月15日发行预融资认股权证和认股权证，总收益约500万美元[23] 股权交易 - 2025年9月15日发行的预融资认股权证和认股权证可分别购买258144股和1214769股普通股[23] - 2023年11月2日向Cleveland发行可购买41196股普通股的认股权证[25] - 2023年7月20日以无现金行使方式向认股权证持有人发行16022股受限普通股[26] 公司法规与协议 - 内华达州修订法规对公司董事和高级管理人员赔偿责任有规定[12] - 公司章程第XI、XII条及修订和重述的章程细则第VII条对赔偿和免责有规定[16][17] - 公司与董事签订赔偿协议并为董事和高级管理人员购买责任保险[18][19] 注册声明 - S - 1表格注册声明第1号修订案使注册声明自动生效，不修改招股说明书条款[8] - 若SEC恢复运作，公司可能提交修订案延迟或更改注册声明生效日期[6] 其他文件与协议 - 公司提交承销协议等众多文件[28] - 涉及2010、2014、2021、2025年股权计划及2023年员工股票购买计划[28] - 有2023 - 2025年期间贷款和担保协议及相关修订[28][30][31] - 存在多份雇佣、离职和咨询协议[28][31] - 有信用设施协议、次级无担保本票等协议[31] 其他事项 - 财务报表附表因信息不适用或已显示而省略[33] - 公司被告知对董事、高管等某些赔偿违反公共政策不可执行[34] - 证券发行数量和价格变化不超20%可按规则424(b)提交招股说明书[35] - 注册声明于2025年10月10日在加利福尼亚州维斯塔市签署，多人签署[37][38]