财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度收入较2021年第四季度环比增长5%，同比增长14% [5] - 2022年全年收入增长指引从5% - 10%上调至10% - 15% [6] - 2022年毛利率预计维持在50%左右，2023年及以后有望实现100 - 200个基点的提升 [6][7] - 第一季度末剩余履约义务（RPO）为1.38亿美元，较去年同期的7500万美元增长约82% [13][77] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度超70%的订单来自软件平台及相关系统和服务，而三个季度前该比例为50% [5] - 第一季度套件业务实现90%的增长，如ProtectIQ在Centranet的采用率达94% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际收入约占总收入的10% [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续向全平台模式转型，提升业务可预测性，确保需求稳健 [5] - 适度且有针对性地调整产品价格，虽不改变2022年毛利率指引，但增强了2023年及以后毛利率提升的信心 [7] - 优先聚焦北美市场，同时开展国际业务 [44] - 通过提供独特平台和解决方案，帮助客户转变业务模式，提升竞争力，加速业务增长 [40][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场对公司全平台产品需求旺盛，但供应仍是关键挑战，且在可预见的未来将持续存在 [5][6] - 宽带成为必需品，公司帮助客户将宽带作为服务提供，使客户具有较高的净推荐值和较低的客户流失率，具备抗衰退能力 [18][19] - 若出现衰退，供应端的运输和芯片供应可能会得到缓解，对公司有利 [20] 其他重要信息 - 因《2017年减税与就业法案》中的BEAT规则，公司在净运营亏损（NOLs）耗尽前需缴纳该税，预计未来一到三年税率为26% - 28%，之后将恢复到之前水平 [9] - 公司注重文化建设，营造不断变化和适应的文化氛围，获得多项荣誉，有助于吸引人才 [55][56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 税率问题及影响时长 - 因《2017年减税与就业法案》中的BEAT规则，公司因增长率和使用NOLs而需缴纳该税，预计2022 - 2024年税率为26% - 28%，NOLs耗尽后将恢复到之前水平 [9][10] 问题: 剩余履约义务（RPO）金额及构成 - 第一季度末RPO为1.38亿美元，主要为云业务，还包括配套套件、支持合同和延长保修，不包含硬件，均为不可撤销合同 [13] 问题: 操作系统许可证是否包含在RPO中 - 操作系统许可证在签订合同时确认收入，不包含在RPO中 [14] 问题: 第二季度运营费用（OpEx）高于目标模型的原因 - 公司看到巨大的市场机会，随着团队和收入的增长，有能力充分投资于业务模式，以抓住机会 [16] 问题: 宽带业务在宏观经济环境下的韧性 - 宽带成为必需品，公司帮助客户将宽带作为服务提供，使客户具有较高的净推荐值和较低的客户流失率，具备抗衰退能力；若出现衰退，供应端的运输和芯片供应可能会得到缓解，对公司有利 [18][19][20] 问题: 运营云（Operations Cloud）和收入套件的客户采用率 - 运营云处于早期阶段，但增长迅速，有望成为像支持云（Support Cloud）一样的成功产品；收入套件业务实现90%的增长，如ProtectIQ在Centranet的采用率达94% [25][26] 问题: 提价对毛利率的影响及公司毛利率的峰值潜力 - 提价将逐步反映在收入中，但不是2023年毛利率提升的原因，公司自身业务发展和平台加速将推动毛利率增长；公司毛利率有望超过60%，但无法确定峰值 [31][32][33] 问题: 70%订单来自平台业务的原因及背后的推动因素 - 平台业务的自然增长和客户从传统系统向平台系统的迁移是主要原因，如客户对10G PON和Wi-Fi 6的需求促使他们转向平台系统 [37][39] 问题: 国际业务与国内业务的机会对比 - 公司优先聚焦北美市场，国际业务策略保持不变 [44] 问题: 供应问题对毛利率的影响 - 供应问题难以预测，若没有供应问题，毛利率会更高；2022年将努力维持50%的毛利率，2023年有望实现100 - 200个基点的提升 [46][48] 问题: 毛利率的逆风因素（组件成本与运费）占比 - 目前组件成本的影响略大于运费，但两者比例大致相当 [50][51] 问题: 员工股票薪酬费用增加及招聘的通胀压力和未来OpEx展望 - 公司OpEx模型为销售和营销占17% - 19%，研发占产品毛利的30%，一般及行政费用占8%；招聘主要受人员因素驱动，预计未来将维持在OpEx模型范围内 [52][53] 问题: 客户添加新服务时软件收入的确认方式 - 操作系统许可证按订阅数量确认收入，云服务按服务期分期确认收入，随着订阅用户增加，会进行调整并反映在收入增长中 [59][60] 问题: 公司在中型客户市场的优势和机会 - 中型客户市场出现从铜缆向光纤的转变，公司看到小型客户成长为中型客户，以及更多中型客户加入，大型客户也开始意识到变革的必要性 [63][64] 问题: 软件套件的采用广度和进展 - 数百名客户正在部署公司云平台的一个或多个方面，超过100名客户部署了两个或更多云平台；软件启用的接入服务（如ProtectIQ）广泛部署，但数量在数百而非数千；每季度新增数十名客户 [69][70][71] 问题: 中国持续封锁对公司的影响 - 目前没有影响，未来可能会有轻微中断，但不会像两年前那样严重；若影响重大，可能会在一定提前期后显现 [72][73] 问题: 客户在经济衰退时的支出和建设计划的弹性 - 网络建设部分受政府资金支持，对宏观经济因素不敏感；在用户端，公司帮助客户从商品管道提供商转变为宽带即服务提供商，具有吸引力，尤其是在经济低迷时期 [75] 问题: 员工离职率和当前RPO金额 - 员工离职率非常低，远低于行业可比水平；当前RPO为1.38亿美元，去年同期为7500万美元，上一季度为1.25亿美元 [77]