公司基本信息 - 证券代码 688083，证券简称中望软件，全名为广州中望龙腾软件股份有限公司 [1] - 2024 年 8 月 19 日以业绩说明会形式开展投资者调研活动，272 人参会 [1] - 活动地点为广州市天河区珠江西路 15 号 32 层会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理杜玉林等 6 人 [1] 2024 年上半年经营情况 整体业绩 - 上半年营业收入 30,820.19 万元，较上年同期增长 11.79%；归母净利润 597.62 万元，较上年同比增加 726.44 万元 [2] - 第二季度营业收入 18,815.47 万元，较上年同比增长 17.54%，业务开拓情况显著改善 [2] 业务板块 - 境内商业业务营业收入增速相对稳定，第二季度持续回升 [2] - 教育业务因客户经费承压面临明显阻碍，第二季度营业收入下滑有所改善但未实现正增长 [2] - 海外业务表现良好，同比增长接近 30%，起到牵引作用 [2] - 2023 年收购的博超软件处于正常整合进程，未来有望业绩企稳 [2] 产品线 - 三维 CAD 产品上半年营业收入增长超 30%，高比例研发投入成效显著 [2] - 二维 CAD 产品受下游客户需求影响，收入增速不及三维 CAD 产品，但市场地位进一步提升 [2] - CAE 产品顺利推进流体仿真技术消化吸收，其他产品研发进展正常 [3] 信创领域 - 上半年 Linux 版本产品收入规模接近千万，增速超 200%，未来有望获更可观收入 [3] 团队规模 - 截至 2024 年 6 月末，团队总人数控制到 2000 人以内，提升人均产值成效显著 [3] 投资者互动交流 组织架构调整 - 目的是更好贴近客户需求，将研发与业务体系结合，组建 AEC 和 MFG 事业群，提升业务开拓效率 [3][4] 三维 CAD 产品下游应用领域 - 自 2021 年上市以来未出现重大变化，仍集中在通用机械等重点行业，客户使用反馈良好，但设计效率和运行稳定性有优化空间 [4] 研发投入与团队规划 - 2024 年上半年研发费用增速较快，因收购博超软件和引进人才，研发人员平均数量较去年增长近 20% [4] - 未来将优化现有团队，提升人均产出，控制研发费用增速，产品综合性能有望提升 [4][5] 行业解决方案应对策略 - 坚持聚焦平台型产品开发，与生态合作伙伴共创行业解决方案，认为不会对毛利率带来过大影响，可提升客户认可度和净利润水平 [5][6]