公司概况 - 上半年整体扭亏为盈、企稳回升，营收微增，Q2 营收相对 Q1 环比增长 16.70%，增长服务规模降至很小绝对值，其他业务保持良好增长态势 [1] - 开发者服务上半年同比增长 18%；商业服务的品牌服务同比增长 14.7%，增长服务上半年绝对值极小；公共服务上半年营业收入 1.45 亿，同比增长，在手合同有几千万，下半年可预期性强 [2] - 率先进行数据资产入表；费用增加因去年搬入新大楼，提高员工福利，最终提高生产效率 [2][3] 行业情况 - 国家数据局成立后推进公共数据开放、产业数据打通，探索个人数据产品落地政策指导，今年将推出 8 项制度文件 [3] - 2024 年“数据要素 ×”大赛开展活跃，公司参与比赛；8 月 19 日公司在国家数据局举办的“数据大讲堂”做分享 [3] 发展思路 - 践行“让数好用，把数好用”，公共服务逆势增长，商业服务的增长服务触底待反弹，增能服务和品牌服务前景乐观 [3] 问答环节 业务重心 - 以开发者服务起家，孵化出商业服务和公共服务，战略为“自数 — 治数 — 置数”，形成“X 战略” [4] 公共服务 - SaaS 产品客单价低、满足用数需求，全国区县接受度、美誉度、客户留存率高，今年采购模式有变化，服务付费意向有确定性，公共服务数盘在手合同几千万 [4] - 产品和服务可满足客户不同部门需求，渠道效应明显，基于 2900 多个区县做乘法计算实现成长；探索精准宣防产品、惠企政策大模型、医疗数据深度萃取等 [5] 品牌服务 - 与明略合作成立合资公司，提供营销数据监测闭环解决方案；融入 AI 技术推出“AITA 智选人群”产品 [5] 人工智能布局 - 算力上储备几千万金额显卡；算料上有自身数据和第三方数据源，参与公共数据授权运营；算法上研究主流大模型，关注可控大模型垂直应用 [6] - 新增长服务、品牌服务、公共服务、交通领域等有 AI 应用探索 [6] 数据要素典型案例 - 提倡“用机制保障分场景论证，用装置保障封场景使用”，主张数据增值部分分成，推进数安港“大数据联合计算中心”模式 [6] 政策展望 - 期待更具针对性、操作性的政策指引，让数据在具体场景应用更明确 [7] 战略投资 - 投资数智产业生态相关企业，近年转向存量企业提质增效和投后服务，放缓投资节奏，帮助被投企业融资、降本和聚焦业务 [7] - 部分生态企业发展良好，如泰尔卓信、云通数达、中数睿智等；后续对外投资以数安基金为主要载体 [7][8] 境外收入与出海计划 - 境外收入主要来自开发者业务，体量小；云通数达可能最先进行出海探索 [8]