财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收5270万美元，包含OnSIP约30万美元订阅和服务收入，剔除OnSIP后为5240万美元，超5140 - 5190万美元的指引范围，同比增长12% [13][34][35] - 非GAAP净收入300万美元，超240 - 280万美元的指引范围，摊薄后每股收益0.12美元，上年同期为0.13美元 [36][48] - 调整后EBITDA为400万美元，占总营收的8%，上年同期为410万美元 [49] - 核心用户从第一季度末的111.1万增至第二季度末的118.1万，其中约5万为OnSIP业务用户 [38] - 业务用户达39.4万，占总核心用户的33%，较第一季度增加7.4万 [39] - 核心用户的混合平均每月订阅和服务收入（ARPU）同比增长6%，从上年同期的13.01美元增至13.80美元 [39] - 年度经常性收入增至1.868亿美元，同比增长10%，净美元订阅留存率为94%，第一季度为96% [40] - 订阅和服务毛利率从上年的72%提升至74%，产品和其他毛利率从上年同期的 - 53%改善至 - 31%，总体毛利率从上年同期的63%提升至65% [43][44][45] - 总运营费用为3110万美元，较上年同期增加470万美元，增幅18% [46] - 销售和营销费用为1660万美元，占总营收的32%，同比增长22% [46] - 研发费用为990万美元，占总营收的19%，同比增长20% [47] - 总务和行政费用为450万美元，占总营收的9%，与上年同期持平 [47] - 预计第三季度总营收在5600 - 5650万美元，净收入在270 - 320万美元，非GAAP摊薄后每股收益在0.11 - 0.13美元 [51] - 预计2023财年总营收在2.135 - 2.185亿美元，高于此前2.105 - 2.135亿美元的指引范围，非GAAP净收入在1140 - 1240万美元，非GAAP摊薄后每股收益在0.45 - 0.49美元 [52][54] 各条业务线数据和关键指标变化 Ooma Business - 业务订阅和服务收入同比增长16%，占总订阅和服务收入的51%，上年同期为48% [35][37] - 第二季度净增2.1万用户，预计第三季度保持该增长水平 [21] Ooma Office - 近50%的新用户（不包括最大客户的增长）签约Pro或Pro Plus层级服务，24%的Office用户已订阅Pro或Pro Plus层级 [15][40] Ooma Enterprise - 推出桌面、移动和视频应用以及管理员门户的现代化版本，在酒店垂直领域新增超25个物业客户 [16] - 8月初获得一个大型新客户，预计第三季度为其引入1000名用户并安装近300台Ooma connect设备 [17] Ooma AirDial - 第二季度开始生产并销售产品，与新的战略合作伙伴合作，产品被评为2022年最佳端点解决方案 [19][21] - 订单积压显著且每日增长，平均每个设备有超2个用户 [20][81] 住宅业务 - 订阅和服务收入同比增长3%，用户数量略有下降 [37][96] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 对Ooma Office进行未来功能增强投资，拓展Ooma Enterprise的新垂直领域和销售渠道，开展国际扩张，推进AirDial业务，并收购OnSIP [60] - 计划在未来两到四个季度适度增加研发支出，加速Ooma Office相关功能开发，同时适度削减销售和营销支出，预计下半年研发支出占营收约19%，销售和营销支出占营收约30% [29][30] - 收购OnSIP，预计为公司增加超1000万美元的年收入，从第四季度开始产生增益，未来将把OnSIP用户升级到功能更丰富的Ooma Office解决方案 [22][26][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境不佳，存在成本通胀问题，客户购买决策时间变长，但公司业务仍能克服挑战，有望实现并超越年初设定的目标 [82][83] - 对有机和无机增长计划的执行情况满意，将专注于实现盈利增长的长期战略 [58] 其他重要信息 - 公司于7月22日以975万美元现金收购OnSIP，该公司拥有约5000个客户、约5万用户，提供高质量UCaaS服务，客户流失率低，约有40名员工 [22][23][24] - 公司与T-Mobile的合作在第二季度表现良好，T-Mobile在门店宣传Ooma Telo解决方案，未来双方有更多合作机会 [89][90] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: OnSIP收购的后续战略及对产品组合的增值作用 - 公司希望为OnSIP客户提供升级体验，Ooma Office有一些OnSIP平台没有的强大功能，同时OnSIP的基本呼叫中心功能和对更多IP电话型号的支持等功能将被整合到Ooma Office中，加速这些功能的开发对研发影响不大，且可通过调整销售和营销支出来资助 [67][68][69] 问题: 未来销售和营销费用的优先投入方向 - 公司将继续目前大部分销售和营销活动，但会更加谨慎地选择投入方向和金额，由于收购OnSIP带来5万用户，公司认为可适度调整销售和营销支出，仍能实现增长和盈利提升，预计下半年销售和营销支出占营收约30% [73][74] 问题: 订阅毛利率能否维持及混合毛利率的情况 - 本季度订阅毛利率达74%，得益于第一季度的成本节约举措、部分成本未在第二季度重复发生以及高ARPU业务收入增长带来的规模经济效应。第三季度因纳入OnSIP约5万用户，订阅毛利率可能略有下降至73%左右，但长期来看，随着业务用户规模扩大和成本节约措施实施，有望达到75%以上 [77][78][79] 问题: AirDial下半年的销售预期及平均每台设备的用户数 - 公司出于竞争考虑不披露具体季度销售数据，且第二季度销售数量多于安装数量，安装后才计入财务数据。公司相信今年能销售超过1万台设备，平均每台设备有超2个用户 [80][81] 问题: 宏观环境对公司业务的影响 - 宏观环境不佳，公司面临成本通胀问题，客户购买决策时间变长，但公司业务仍能克服挑战，有望实现并超越年初设定的目标 [82][83] 问题: 新增的AirDial合作伙伴对供应采购的影响 - 目前与合作伙伴的销售合作尚未大规模开展，预计本季度和第四季度会有所提升。在供应采购方面，合作伙伴对其帮助不大，公司通过重新设计产品和支付更高成本来解决供应问题，并已将相关成本纳入指引 [86][87] 问题: T-Mobile的销售计划、库存采购能力及与5G平台的附加率情况 - 公司与T-Mobile在第二季度合作良好，T-Mobile有多项计划在第二季度未实施，预计第三季度开始推进。目前大部分销售来自客户在T-Mobile网站购买家庭互联网时发现公司产品，双方还有其他合作领域待推进 [89][90] 问题: 消费者业务情况及在合适价格下的并购考虑 - 住宅业务在第二季度实现增长，订阅服务收入同比增长3%，但用户数量略有下降。公司主要关注业务端的无机增长，不过对于住宅业务的合适机会也不排除 [96][97][98] 问题: 大客户在本季度末和第三季度初的用户数量情况 - 公司未明确具体数量，但上季度预计新增8000名以上用户，实际新增超1万名，预计第三季度仍能实现类似增长 [103] 问题: 第三季度和财年指引中OnSIP收购金额的估算是否正确 - 估算大致正确 [104] 问题: 业务用户增长快但收入指引主要因收购上调的原因 - 一方面，上一财年下半年业务用户增长未达预期，影响了本财年下半年；另一方面，最大客户的价格低于正常业务用户，拉低了整体收入增长 [106][107] 问题: 剔除收购因素后，是否仍目标实现20%的业务订阅收入有机增长 - 公司整体上会超过该目标，收购OnSIP使公司调整销售和营销支出，且该收购的用户获取成本低于销售和营销，是推动增长的更好方式，但AirDial产品的安装和收入确认速度仍在摸索中 [108][109][110] 问题: OnSIP用户基础的稳定性、收入的重复性和增长情况 - OnSIP超1000万美元的收入几乎都是经常性收入，客户基础稳定，流失率与Ooma Office相近，此前因缺乏投资增长缓慢，未来有望提供稳定的经常性收入 [115] 问题: OnSIP的1000万美元收入未来是否会接近公司业务ARPU水平 - OnSIP近期新用户的ARPU接近Ooma Office，但整体混合ARPU略低。随着为客户引入新功能，部分重视这些功能的客户可能会提高价格，但目前难以建模预测 [116][117] 问题: T-Mobile合作的进展情况及住宅核心用户数量未止跌的原因 - 公司对与T-Mobile的合作进展满意，T-Mobile做出了一些努力，未来还有更多潜力。住宅用户数量下降是因为第二季度一款产品停产并更换为新产品 [119]