财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收5670万美元，同比增长35%，环比增长12%；剔除特定客户收入后，同比增长77% [9][10] - 活跃买家数量同比增长61%，达到26187个 [11][27] - 过去12个月消费至少5万美元的账户数量同比增长67%，达到603个，环比增长19% [13][28] - 毛利润同比增长42%，环比增长22%；毛利率从Q2的23.5%扩大210个基点至25.6%，同比上升130个基点 [14][28] - 第三季度总运营费用同比增长80%，达到2880万美元，占营收的50.7% [29] - 销售和营销成本为980万美元，同比增长64%，占营收的17.3%；非GAAP口径下，同比增长64%，达到950万美元，占营收的16.7% [30][31] - 第三季度调整后EBITDA亏损1000万美元，占营收的17.7%，好于预期 [31] - 预计第四季度营收在6000 - 6200万美元之间，同比增长58% - 63%；剔除特定客户收入后，同比增长75% - 80% [33] - 预计第四季度调整后EBITDA亏损在1100 - 1200万美元之间 [33] - 预计第四季度基于股票的薪酬费用在200 - 250万美元之间 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 卖家服务业务在Q3表现强劲，Xometry Supplies重新上线，产品类别从30个扩展到145个，计划在2022年初大幅扩展SKU选择 [16] - 金融产品使用情况持续改善，InstantPay于8月中旬推出，支付量不断增加 [17] - 欧洲业务营收在Q3同比增长超500%，环比增长48% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 2020年国际营收略超300万美元，2021年至今约为1100万美元，目前超90%的营收来自美国 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资销售和营销，扩大买家和卖家网络，计划在第四季度继续加大投入，包括开拓新营销渠道、增加数字营销和招聘销售人员 [30][31] - 实施“Land and Expand”战略，在现有客户中推动业务增长 [13] - 计划在2022年初正式进入亚太地区市场 [21] - 收购Big Blue Saw和FactoryFour，增强平台能力，为卖家提供更多工具和服务 [12][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 制造业的数字化转型趋势持续加速，全球供应链挑战加剧了这一趋势，公司处于有利地位满足买家和卖家的需求 [8] - 随着市场规模扩大和交易数量增加，机器学习将变得更智能，有助于提高毛利率，预计毛利率在Q4和2022年将继续改善 [15][28] - 公司有巨大的国际增长机会，未来几年国际营收有望占总销售额的40%或更多 [22] 其他重要信息 - 作为IPO的一部分，公司承诺将1%的股权用于资助教育机会、环境保护和社会经济事业，近期承诺在未来四年向哈佛大学工程与建筑学院机械工程系的学生提供超90万美元的奖学金 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链限制对业务有何影响 - 公司市场平台为买家提供便捷和即时的卖家能力访问，多数订单在国内完成，可缓解海外运输延误等问题；同时为卖家提供低成本和易获取的原材料及工具，帮助其在当前环境中表现出色 [37][38] 问题: 本季度活跃买家的收入趋势及增长驱动因素 - 2020年有一个大客户销售口罩，占销售额超11%，剔除该客户后，每位客户的收入趋势良好 [41] 问题: 收购Big Blue Saw的考虑 - Big Blue Saw由软件工程师创立，拥有出色的激光和水刀即时报价技术和积累的数据，公司希望利用这些技术和数据增强自身的即时报价引擎，加速水刀和激光切割能力 [44] 问题: 收购FactoryFour的考虑 - FactoryFour是基于SaaS的解决方案，可帮助制造商管理生产、规划和质量控制，将其嵌入市场平台可提高卖家效率和粘性，提供实时产能和利用率洞察，并可整合金融科技产品 [45] 问题: 收购在第四季度对营收的影响 - 收购对第四季度营收的影响小于1%，因收购在11月完成且第四季度有假期 [47] 问题: 是否收购Big Blue Saw的制造能力 - 收购了其制造能力，但规模极小，不具实质性，主要是为了其即时报价平台和积累的数据 [51] 问题: 平台是否受到通胀影响，能否帮助供应商应对通胀压力 - 平台每周重新定价，能为买家和卖家提供包含原材料或劳动力成本变化的价格；平台通过AI匹配买家和卖家，考虑多种因素提供更好的定价；公司作为集团采购组织，能帮助供应商更快、更低成本地获取原材料 [52][54] 问题: 随着平台成熟，生产运行用例的管道情况 - 超过5万美元消费的账户数量增长是“Land and Expand”战略和大订单的良好指标，订单规模不断增大，涵盖生产运行和组装等多种情况 [58][59] 问题: 金融服务产品成为更重要营收贡献者的路径，是否会单独披露 - 目前金融服务产品增长良好，但尚未达到单独披露的规模，AI驱动了当前毛利率的提升；未来将把金融科技产品嵌入FactoryFour等工具，以推动更多采用 [61][62] 问题: 对供应商网络扩张是否满意，供应商是否因供应限制无法承接工作 - 第三季度营收快速增长和毛利率扩张表明供应不是限制因素，AI技术有助于找到匹配的卖家 [67][68] 问题: 卖家或活跃制造合作伙伴的数量 - 公司未提及具体数量，但会在10 - K报告中更新 [70] 问题: 是否有客户因在其他地方无法获得所需产品而向公司下更大订单，情况如何 - 第四季度营收预计加速增长，部分原因是公司承接了更大订单；市场平台为客户提供灵活性和多种选择，有助于应对供应链限制 [72][73]