财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度营收同比增长6%，标志着公司回归增长轨道 [6] - 非GAAP净收入为80万美元，而去年第一季度为亏损 [7] - 非GAAP毛利率为70.4%，与去年第一季度持平，预计未来一年毛利率在70%左右 [22] - 非GAAP运营费用为1590万美元，较去年第一季度的1660万美元下降5% [22] - 非GAAP运营收入为40万美元，去年第一季度为非GAAP运营亏损120万美元 [23] - 第一季度运营现金流为170万美元，截至2025年3月31日，现金、短期银行存款和投资总额为6070万美元，高于2024年底的5880万美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 CCaaS业务 - 该季度CCaaS收入为510万美元，符合预期，同比增长49%，占该季度营收的22% [21] - 截至2025年3月，CCaaS年度经常性收入（ARR）为2120万美元，同比增长55% [7] - 预计2025年全年CCaaS收入和ARR将同比增长约50%或更多 [11] 智能产品业务 - 近期与新客户签署了几份数百万美元的协议，为未来增长做出贡献 [14] - 新推出的Terra 3多服务平台受到关注，增加了业务机会管道，管道中包含数百万美元的机会，包括一些8位数的交易 [14][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 安全服务的采用率在推出后的两到三年内逐渐上升，大多数运营商的采用率在20% - 30%之间，范围在15% - 50% [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施“安全第一”战略，将两个业务部门合并为一个部门，旨在创造协同效应和增值产品 [37] - 与Verizon和Vodafone等客户建立了合作关系，通过与服务提供商合作提供安全服务，扩大市场份额 [9][11] - 推出OfNet Secure解决方案，将其作为Dialog Secure网络安全平台的扩展，为电信提供商提供新的潜在增值收入流 [12] - 利用现有智能产品线的资产，将其转化为安全服务，如NetProtect as a service，以实现产品战略的融合 [47] - 行业竞争激烈，公司专注于技术和产品创新，以提高竞争力，Verizon的成功案例可能会被其他运营商效仿 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2025年第一季度的业绩感到满意，认为成功执行了“安全第一”战略，带来了增长和盈利能力 [6] - 对CCaaS业务的增长充满信心，预计全年CCaaS收入和ARR将同比增长约50%或更多 [11] - 智能产品业务的需求正在回升，新推出的Terra 3平台受到市场关注，管道的增长为未来带来了乐观前景 [38] 其他重要信息 - 公司在RSA会议上推出了OfNet Secure解决方案，该会议对公司营销团队来说是一个富有成效的活动，获得了客户的积极反馈 [12][17] 问答环节所有提问和回答 问题: Verizon Business Mobile Internet Security是否对第一季度CCaaS ARR结果有贡献？ - 服务于4月中旬正式推出，第一季度仅从预发布中获得了极少贡献，大部分贡献将在第二季度及以后体现 [27] 问题: 最大CCaaS ARR增量的驱动因素是什么？ - 前几个季度宣布的新协议和新服务开始产生收入，部分与Vodafone等协议有关，且这些业务仍有进一步增长空间 [29] 问题: “约50%或更多”的表述是否意味着CCaaS ARR增长低于50%的可能性较大？ - 公司依赖服务提供商的营销活动，虽然认为约50%的增长是合理估计，但由于存在不确定性，实际增长可能略低于或高于50%，但预计不会低至30% [30][31] 问题: 第一季度Verizon是否成为CCaaS收入的最大贡献者？ - 是的，Verizon移动服务的初始推出以及固定无线接入业务的良好表现，使其成为CCaaS收入的头号客户，未来有望贡献更多 [32] 问题: 幻灯片21中渗透率数据是否为公司特定电信数据，以及该图表的意义？ - 公司根据不同运营商的安全服务推出经验，发现采用率在两到三年内逐渐上升，范围在15% - 50%，大多数运营商达到20% - 30%，这有助于投资者了解新服务推出的潜在收益，但实际采用率取决于运营商的营销方式 [35] 问题: 智能业务中的电信客户是否有更多交叉销售CCaaS解决方案的机会，以及机会大小如何？ - 公司的“安全第一”战略旨在创造协同效应，利用在电信领域的关系和优势，为现有和新的智能客户提供CCaaS扩展机会，反之亦然 [37] 问题: 智能业务的竞争是否有助于改善管道？ - 公司专注于自身技术和产品，Terra 3平台受到市场欢迎，同时智能业务管道的增长也反映了市场对公司产品的需求增加 [41] 问题: Verizon将公司安全服务作为旗舰业务移动计划的基本功能，是否会促使其他运营商效仿？ - 电信市场竞争激烈且规模较小，运营商会关注同行的成功案例并尝试模仿，因此Verizon的做法可能会被其竞争对手考虑 [45] 问题: 像NetProtect as a service这样的软推出产品，公司的产品战略和路线图如何融合？ - 公司的“安全第一”战略旨在将智能产品线的资产转化为安全服务，如NetProtect as a service，目前处于早期阶段，已获得客户的积极反馈，未来将继续创新以提供更多价值 [47] 问题: 智能产品业务管道中提到的几个8位数交易，是与现有客户的扩展机会还是新的项目？ - 管道增长得益于公司增加市场推广力度，将销售团队按区域组织，这些交易既有现有客户的项目，也有新的项目，主要由新推出的Terra 3平台驱动，但最终能否转化为订单取决于销售团队的执行 [51][52][53] 问题: 与Vodafone的合作从永久许可证协议过渡到CCaaS收入结构的进展如何，是否还有额外的增长空间？ - 第一季度已从这些协议中获得了一些收入，但部分协议尚未达到顶峰，预计未来仍有增长空间，公司还计划将合作扩展到更多地区 [56]