财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收2.72亿美元，同比增长3% [28] - 云收入增长22%，达到1亿美元；服务收入下降6%，降至1.29亿美元 [29] - 第二季度末剩余履约义务（RPO）为20.1亿美元，同比增长26%，环比增长6% [29] - 调整后营业利润为1.01亿美元，调整后营业利润率为37.1%，同比上升两个十点基点 [31] - 第二季度调整后每股收益为1.31美元，同比增长11%；GAAP每股收益为0.93美元，同比增长9% [31] - 运营现金流增长1%，达到7400万美元；年初至今运营现金流增长17%，达到1.49亿美元 [31] - 递延收入增长16%，达到3亿美元；季度末现金为2.31亿美元，无债务 [32] - 2025年全年展望：RPO目标为21.1 - 21.5亿美元（排除外汇变动）；总营收预计为10.71 - 10.75亿美元；调整后营业利润率中点提高到35%；调整后每股收益中点增加0.21美元至4.8美元；GAAP每股收益范围提高到3.23 - 3.31美元 [34][35][37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务：云收入增长22%，新云预订中超过70%来自新客户，RPO同比增长26%并超20亿美元里程碑 [10][12][29] - 服务业务：服务收入下降6%，受客户预算限制影响，公司对服务收入增长持谨慎态度 [29] - 维护业务：全年中点增至1.28亿美元，因向云迁移流失客户导致下降7% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司终端市场多元化，涵盖零售、杂货、食品分销、生命科学等多个细分领域 [12] - 本季度与前五大竞争对手的胜率保持在70%以上 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略方面，公司计划在销售和营销上加大投资，包括提升销售人才、拓展合作伙伴关系等，以加速销售速度和扩大市场份额 [13][14] - 产品上，持续推进AI相关产品agentic.ai的开发和应用，同时加强统一产品平台的投资和创新 [18][23][25] - 行业竞争中，公司平台优势明显，产品组合功能卓越，在供应链商务生态系统中具有竞争力，新客户和云业务表现强劲 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球宏观环境仍不稳定，但公司业务基本面坚实，对长期机会保持乐观 [10][11] - 虽然服务收入增长面临不确定性，但云业务增长和RPO表现良好，为未来发展提供支撑 [10][29] - 公司将继续专注于加速产品采用，通过多种销售渠道推动增长，同时谨慎应对宏观环境变化 [11][29] 其他重要信息 - 执行主席Eddie Caple计划在2025年剩余时间内过渡所有执行管理职责，2026年1月1日起担任董事会主席 [8] - 公司因美国税法变更，税收准备金增加，税率提高，但预计将减少现金税支出并有利于运营现金流 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：如何进一步推动供应链统一交易？ - 公司将加倍投资统一平台，组建专注于构建统一功能优势的工程团队，成立产品委员会与客户共同创新和创造，同时加强销售和市场推广 [43][44] 问题2：对维持云订阅收入20%以上增长的信心如何？ - 公司对维持增长有信心，原因包括RPO提供良好可见性、预订和管道稳固、目标市场扩大、销售速度提升以及续约周期带来的增长机会等 [48][49] 问题3：RPO预订本季度表现较好的原因是什么？ - 主要是销售团队执行出色，宏观不确定性有所缓解，客户适应不确定性并继续推进业务，同时进入第二季度的管道坚实 [61] 问题4：维护业务情况及本地部署到云迁移的现状如何？ - 公司尊重客户向云迁移的节奏，目前约20%的本地部署客户已开始迁移，将继续关注转换机会和管道 [66][67] 问题5：ERP迁移对新客户获取的影响如何？ - ERP迁移为公司创造了供应链业务的管道和机会，且这种影响在过去几个季度保持一致 [70] 问题6：如何提高交付和实施效率，是否能解锁目标市场？ - 公司通过自动化和AI减少实施时间和成本，提高交付效率，这有助于扩大目标市场并鼓励客户迁移到云 [73][74] 问题7：如何看待2026 - 2027年续约周期？ - 续约周期将逐步增加，公司已提前准备，建立团队、制定计划以最大化续约机会并推动客户增长 [84][85] 问题8：宏观背景下业务季度线性情况及7月趋势如何？ - 本季度和7月业务无重大变化，通常第三季度业务较弱，第四季度较强 [83] 问题9：CIOs对大型WMS或TMS升级或扩展的态度如何？ - 大多数前瞻性公司认识到供应链软件的重要性，不会削减相关投资，但在推出周期上有一定灵活性 [89][90] 问题10：今年剩余时间营销方面有何计划？ - 公司正在招聘首席营销官，计划加大市场投入和提升市场知名度，后续会提供更多更新 [91][92] 问题11：市场进入变革进展如何，新招聘销售代表背景如何？ - 公司刚刚开始市场进入变革，新招聘销售代表多来自竞争对手，他们了解相关业务，有助于提升产品和市场知名度 [95][96] 问题12：服务业务全年指导未变的原因是什么？ - 由于服务业务客户有较大灵活性，公司采取保守态度，但对目前业务状况满意 [98]