财务数据和关键指标变化 - 第二季度订阅收入为21.69亿美元 同比增长14% [28] - 专业服务收入为1.79亿美元 总收入为23.48亿美元 增长13% [28] - 美国市场收入17.6亿美元 增长13% 国际市场收入5.84亿美元 增长11% [29] - 12个月订阅收入积压(CRPO)为79.1亿美元 增长16.4% [29] - 总订阅收入积压为253.7亿美元 增长18% [30] - 非GAAP营业利润为6.8亿美元 营业利润率为29% [30] - 第二季度经营现金流为6.16亿美元 增长8% [31] - 公司回购了2.99亿美元股票 截至7月31日剩余授权为12亿美元 [31] - 期末现金及有价证券为82亿美元 [31] - 员工总数约为19,500人 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 超过30%的净新交易为全套解决方案 在SLED和医疗保健等行业这一比例上升至50%或更高 [12] - AI产品净新ACV再次同比增长超过100% [14] - 超过30%的客户基础交易和超过75%的净新交易包含一个或多个AI产品 [14] - Extend Pro的新ACV同比增长超过一倍 [20] - 技术媒体行业ARR超过10亿美元 [17] - 合作伙伴贡献了超过20%的净新ACV [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场表现强劲 特别是英国和德国市场 [26][59] - 亚太地区取得重要胜利 包括与Qantas和Lumis Imaging的交易 [26] - 在日本市场持续增长 包括东京电子和ASTIMO的扩展 [26] - 宣布进入印度市场 聘请Sunil Jose担任印度总裁 并将在当地数据中心提供服务 [27] - 在越南签署首个交易 与零售、银行和基础设施领域的顶级集团Ma San Group合作 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于为HR和财务提供有针对性的人工智能解决方案 超过70%的核心客户正在使用Workday Illuminate [17] - 宣布收购Paradox 这是一家突破性的候选人体验代理 使用对话式AI重新构想工作申请体验 [19] - 继续发展Workday不仅作为最佳的人员和资金应用 也是最佳平台 [20] - 推出Workday Government全资子公司 专门服务于美国政府的独特需求 [15] - 开发者社区规模同比增长一倍 [22] - 市场应用数量自2026财年开始以来翻倍 现已超过100个 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 业务具有韧性、多样性 并随着进入下半年而积聚动能 [38] - 国际市场和SLED业务是需要关注的两个领域 [58] - 销售环境在过去一年中保持相当一致 被描述为"新常态" [63] - 政府对AI的重视为未来多年带来巨大机遇 [16] - 客户将投资Workday视为对其AI战略的投资 [50] 其他重要信息 - 客户体验中心非常繁忙 正在纽约和伦敦开设新的CXC [9] - 超过7500万用户签约 去年处理了万亿次交易 [10] - 为超过65%的财富500强企业提供服务 [11] - 在5月宣布了新的代理 帮助客户扩大人才、降低成本、加速决策和降低风险 [17] - 聘请Peter Baylis担任首席技术官 并引进了几位新的技术领导 [23] - 第三季度2026财年静默期从2025年10月15日开始 [5] 问答环节所有提问和回答 问题: 对AI颠覆SaaS模式的看法 - 认为关于AI颠覆和可能对基于席位模型的负面影响的担忧被完全夸大了 Workday将利用其市场中的 entrenched 地位和强大的客户基础 成为企业AI解决方案的首选提供商之一 [46] - 客户群中的员工人数同比增长 超过70%的客户已经采用了名为Workday Illuminate的AI解决方案 [49] - 30%的销售回客户群包含AI SKU 超过70%的净新客户购买Workday时也购买AI SKU [49] - AI SKU净新同比增长100% [50] 问题: 国际市场和SLED业务的交叉影响 - 欧洲市场表现强劲 特别是在英国和德国 未看到由于全球面临的宏观问题而出现任何反弹或阻力 [59] - SLED业务中 州和地方业务面临一些阻力 高等教育明显面临压力 失去了部分联邦资金 [60] - 弗吉尼亚大学和其医疗系统关闭了一个大规模竞争性交易 尽管面临资金压力 [61] 问题: 第四季度指导的连续性 - Paradox对指导有影响 DIA合同的交付物正在良好跟踪 [66] - 年度发展完全符合预期 知道第一季度和第二季度增长较慢 随着进入下半年将积聚动能 [68] 问题: Workday Government的成立和联邦业务 - 成立Workday Government是为了向政府展示公司对其部门和机会的关注度 [74] - 正在为他们构建一个具有更高安全级别的特定云环境 [74] - 与国防部、情报机构和民事机构的对话水平和广度只会加速 [75] 问题: Paradox收购的战略和财务情况 - Paradox将完善行业领先的招聘套件或平台 与HiredScore和招聘平台结合 [82] - 从三个战略角度看待Paradox: 扩展Workday招聘到所有类型的劳动力 AI优先和对话移动优先 以及提供真实ROI的AI创新 [84] - Paradox比最近历史中的大多数收购规模更大 对中期捕获的顶线增长和协同效应感到兴奋 [87] 问题: AI产品的采用情况和赢率影响 - 70%的客户已经使用Workday Illuminate 30%的销售回客户群包含AI SKU 超过70%的净新销售包含AI解决方案 [92] - AI解决方案同比增长超过100% [93] 问题: 本季度的大型交易 - 弗吉尼亚大学是一个重要的胜利 包括HCM、财务和学生 涵盖大学的高等教育部分和医疗系统 [95] - Nationwide的大型财务向上销售/交叉销售 Salesforce的财务上线 [95] - Michaels Corporation和Redcoat的全套解决方案胜利 以及许多其他关键的财务胜利和上线 [95] 问题: Illuminate的参与水平和趋势 - Eversort(去年收购的公司)环比增长超过100% [104] - Xtend Pro同比增长100% [105] - 客户参与度从未如此高 客户体验中心非常繁忙 [106] 问题: 中等企业业务的趋势和宏观观察 - 中等企业或新兴企业有一个非常良好的季度 特别是在全套解决方案的背景下 [109] - 在第一季度推出了Workday Go 在市场上受到良好接待 [109] - 聘请了一位经验丰富的高管来全球运营中等企业部门 预计这将成为未来增长的重要来源 [110] 问题: 早期续订的贡献和Paradox的收入影响 - 早期续订部分对CRPO的上行有贡献 是一个强大的续订季度 早期续订是其中的重要贡献者 [115] - 指导增加了1500万美元用于Paradox 这是一个很好的粗略代理 特别是在第四季度 [115] - 早期续订完全由客户需求驱动 客户希望将AI解决方案添加到他们的合同中 [118] 问题: 国际市场的参考客户基础 - 在欧洲有一些最大的客户在使用Workday 在德国的一些较大竞争对手的后院也没有问题 [127] - 在日本持续增长 十八个月前聘请了一位新领导来领导日本 组建了一个新团队 [128] - 宣布进入印度市场 正在构建一个数据中心来服务该市场 [128] 问题: 合作伙伴杠杆和未来混合预期 - 合作伙伴贡献了超过20%的净新ACV增长 持续良好增长 [134] - 合作伙伴不仅带来新机会 还推动创新并在Workday之上构建新解决方案 向市场添加更多应用 [134] - 与DailyPay建立了战略性和重要的合作伙伴关系 [135]