分众传媒电话会议纪要关键要点 涉及的行业与公司 * 公司为分众传媒 专注于公寓楼和写字楼广告投放平台[4] * 涉及行业包括互联网 化妆品 食品 米面粮油 电器 草本饮料 电解质水 酒类 乳制品 汽车 美容护肤 平台型商家 生活服务 品牌优惠券 即时零售等[3][10][11] 核心观点与论据 * 2025年上半年广告需求整体平稳 无显著复苏迹象[3] * 互联网行业显示一定增长 尤其在化妆品领域表现突出[3] * 食品类有小幅增长 特别是米面粮油类产品如金龙鱼和鲁花[3] * 电器行业如海信 格力受益于国家以旧换新政策 有不错表现[3] * 草本饮料如元气养生水和露露 以及电解质水领域显示增长潜力[3] * 酒类 乳制品和汽车行业面临一定压力[3] * 即时零售是改变消费者购买习惯的重要趋势 非短暂现象[4] * 自七八月份开始加大投入 促进外卖服务并提升即时购买欲望[4] * 对国民经济有积极影响 类似当年的电商革命[4] * 各大互联网公司都在不遗余力投入[4] * 预计投放力度将在明年春节前达到第一个高潮[4] * 与天猫和抖音数据银行合作提升广告效果评估能力[5] * 为客户提供可分析 可评估的数据支持 清晰展示广告后链路效果[5] * 能追踪用户看广告后的加购 关注 收藏及直播间购买行为变化[5] * 此合作帮助公司在化妆品领域取得显著增长 并确立线上线下共振新格局[5] * 在食品 电器及草本饮料等多个领域有成功案例[5] * 支付宝"碰一碰"项目运营数据亮眼 用户年轻化[8] * 日活跃用户数（DU）突破50万 每日触发次数超100万次[8] * 互动人群年轻化 25-39岁人群占比49.4% 24岁以下人群占比28.5%[8] * 性别比例相对均衡 男性占58.6% 女性占41.2%[8] * "碰一碰"项目带来多方面优势[9][10] * 通过NFC技术无需实体卡 提升用户体验[9] * 优惠券直接存支付宝卡包 线上线下方便使用[9] * 降低短信发送成本 提高营销效率[10] * 可针对不同用户发放个性化优惠券 实现精准营销[10] * 使广告创意测试更加便捷 通过实时数据反馈优化策略[10] * 主要广告主类型及转化效果[10][11] * 广告主类型集中在美容护肤 平台型商家 生活服务类及品牌优惠券[10] * 美容护肤行业规模化派样进店转化率20%-30% 全链路派样成功率5%-8%[10] * 某美妆品牌通过渠道实现4%的拉新效果 显著优于原有渠道[10] * 平台型商家如某二手交易平台进店转化率超20%[11] * 某大型电商品牌进店转化率15%-20% 客单价200元以上 20%用户通过"碰一下"独占场景触发购买[11] * 生活服务类如某健康体检企业实现1.8%以上实际进店转化率 留资成本45-80元[10] * 品牌优惠券日均发券量超100万张 当日及时转化率0.5%-10%[10] * 消费大类广告主上半年下滑 但细分赛道有潜力[11] * 美容护肤行业用户对规模化派样反应积极 全链路派样成功率5%-8% 94%参与者为新客[11] * 平台型商家推广效果明显 进店转化率高且客单价显著提升[11] * 即时零售领域（如啤酒）与互动逻辑高度契合[11] * 生活服务领域（如打车服务）展现出良好交互效果[11] * AI技术大幅降低广告制作成本并提升效果[18][19] * 广告制作成本从10万-50万元降至2000-3000元[18] * 提升线上短视频时长及精准度 优化线下电梯广告效果 提高转化率[18] * 90%的内外部创意片制作由AI机器全流程覆盖[19] * TVC广告制作时间从一到两个月缩短至三天[19] * 许多国内外头部品牌已使用并信任其AI制作广告[19] * 智能广告投放提案系统正在开发中[19] * 超80%中小合作伙伴使用AI能力生成广告 生成素材下载量同比增长275%[19] * 收购新潮传媒及提升点位价值规划[13] * 分众偏向大中型客户 新潮偏向中小型客户[13] * 计划利用分众大客户资源实现互补性覆盖[13] * 在三四线城市整合双方屏幕资源 形成更强媒体覆盖力（如总数达3000-5000个屏幕）[13] * 收购后打通京东 阿里 天猫和抖音的数据链路 提高广告刊挂率[13] * 计划2026年将"碰一下"技术应用到新潮上[13] * 海外市场布局进展与规划[15][16] * 目前已覆盖11个国家和地区 拥有接近18万个点位 以视频类媒体为主[15] * 去年增加中东市场布局（迪拜 阿布扎比） 今年设立澳大利亚公司[15] * 韩国和新加坡点位数最多 韩国市场已扭亏为盈 新加坡保持盈利[15] * 越南 泰国 马来西亚及中国香港点位数基本达1.5万 今年预计超2万[15] * 其他地区仍在投入期处于亏损 海外业务在集团内部收入占比不高[15] * 未来将通过文化出海 区域扩张（重点关注新兴市场） 加强合作伙伴关系拓展[15] * 有信心复制国内模式 但需达到有效规模并本地化[16] * 下半年计划拓展巴西 墨西哥和加拿大[16] 其他重要内容 * "碰一碰"项目安装进展与未来目标[7] * 不带电设备（"碰一下线圈"）安装量28.7万个[7] * 带电设备安装量20.1万个[7] * 2025年9月至12月每月计划新增20万个点位 优先商务楼内电子屏[7] * 目标2025年底总安装量达105万个 2026年实现全覆盖[7] * "碰一碰"项目推广曾面临的挑战[6] * 早期类似项目（如2009年Q卡）因实体卡易丢失且短信成本高未成功[6] * NFC技术简化用户体验[6] * 客户提供的优惠券种类和数量有限曾限制用户参与度[6] * "碰一碰"项目对未来定价及收入的影响[17] * 分钟广告继续以品牌CPM定价 同时提供后链路服务[17] * 项目目前尚未收费 十一节后可能陆续形成收费体系[17] * 总体保持较大红利 以低于其他平台获客成本吸引客户[17] * 交互式广告创意（如碰后画面变化）将增强用户体验[17] * 公司股东回报计划[20] * 过去三年平均分红率超过100%[20] * 今年中期报告每10股派1元现金 总金额14.4亿元[20] * 未来将继续保持稳定分红比例和频次[20] * 利用AI提升大客户服务能力[21][22] * 通过AI技术将顶尖员工经验转化为普遍适用方法论[21] * 使更多员工具备80分以上水平 更好为大型客户提供增值服务[21] * 确保团队在未来人员变动时也能保持稳定服务输出能力[22] * 未来点位租金发展趋势[23] * 今年上半年整体租金略有下降[23] * 视频类媒体点位数量增加 平面框架类点位数量减少[23] * 三种产品线的单点租金均有小幅下降 趋势预计持续[23] * 公司将继续优化相对低效点位并控制单点成本[23] * 人才培养与团队建设规划[24] * 每年有3到5个国家需要管理层输出 新潮团队弥补人员紧缺[24] * 销售系统向专业化方向发展 形成三角形团队结构[24] * 加大高端人才招聘力度 特别是来自咨询公司的行业专家[24] * 通过员工持股等激励机制鼓励员工到海外拓展[24] * 在国内注重年轻化 国际化人才培养[24]