财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入为2300万美元，超出公司指引和市场共识，同比增长3% [15] - 若剔除本财年将逐步淘汰的非核心消息产品带来的约60万美元季度性收入减少，则总收入同比增长5% [15] - SaaS收入同比增长5%，占总收入的95%，高于去年同期的93% [15] - 若剔除非核心消息产品影响，SaaS收入同比增长8% [15] - 非GAAP毛利率为74%，较去年同期的71%提升300个基点 [15] - SaaS毛利率为80%，较去年同期的78%提升200个基点，主要得益于产品增强带来的成本效益 [15] - 专业服务收入环比下降，导致该季度专业服务毛利率为负，但公司已调整团队规模，预计下季度毛利率将恢复至持平或微正 [16] - 非GAAP运营成本为1420万美元，同比下降3%，公司在精简业务运营的同时，增加了对AI产品创新的投资 [17] - 非GAAP净利润为300万美元，每股收益0.11美元，去年同期为130万美元，每股收益0.05美元 [17] - 调整后EBITDA利润率为14%，去年同期为7% [17] - 第二季度运营现金流为1010万美元，运营现金流利润率为44%，去年同期为640万美元，利润率29% [18] - 期末现金及现金等价物为8310万美元，较2025年6月30日的6290万美元有所增加 [18] - 公司未进行股票回购，当前授权回购计划下仍有1970万美元可用额度 [18] - 第三季度收入指引为2220万至2270万美元，非GAAP净利润指引为180万至230万美元，调整后EBITDA指引为260万至310万美元 [20] - 2026财年全年收入指引为9050万至9200万美元，GAAP净利润指引为450万至600万美元，非GAAP净利润指引为880万至1030万美元，调整后EBITDA指引为1090万至1240万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - AI知识客户的SaaS年度经常性收入同比增长27%，目前占公司总SaaS年度经常性收入的64% [4][19][22] - 所有客户的SaaS年度经常性收入同比增长7%，若剔除非核心消息产品，则同比增长11% [19] - AI知识客户的过去十二个月美元净留存率为116%，高于去年同期的99%；所有客户的净留存率为101%，高于去年同期的89% [19] - AI知识客户的过去十二个月美元净扩张率为119%，所有客户为108% [19] - 剩余履约义务总额同比增长15%，短期剩余履约义务为5300万美元，同比增长4% [20] - 合作伙伴贡献的新客户数量在2026财年上半年同比增长超过一倍，占新客户总数的25% [4] - 合作伙伴来源的销售线索在2026财年上半年同比增长80% [10] - 公司新推出的开发者产品eGain Composer正在推动AI知识中心的产品销售并吸引新的生态系统合作伙伴 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司赢得了一家全球最大的商业软件提供商的“企业知识授权”，平台将部署给超过10万用户，涵盖客户体验、员工体验和AI体验等多个用例 [5][6] - 赢得一家拥有超过15个品牌和6000名员工的大型美国橱柜制造商客户，该公司将使用AI知识中心来集中管理知识 [6][7] - 在欧洲市场，与荷兰大型保险金融服务集团Achmea签约，平台将支持其21000名用户 [8] - 在信用合作社市场，与俄勒冈社区信用合作社签约，将支持其所有企业用例 [9] - 市场对公司产品的兴趣显著增加，销售漏斗顶部的AI知识销售线索同比增长超过50%，纯自然流入的兴趣同比增长23% [4][10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为市场正与其观点趋同，即一个可信的知识基础能加速企业AI投资回报率 [10] - 观察到客户服务与联络中心采购，以及企业用例导向的采购正在融合，这由企业AI团队及其对知识的兴趣所推动 [5] - 公司战略是从客户体验切入，但知识平台正被用于所有企业用例，这为希望加速AI雄心的企业带来巨大利益 [9] - 公司相信，虽然客户体验是知识最具吸引力的投资回报率主张，但知识的价值并不局限于客户体验用例 [9] - 公司被Gartner评为生成式AI知识应用魔力象限的领导者，并获得了KMWorld的“领导者选择奖” [11][12] - 公司认为当前是“圈地”阶段，专注于成为企业知识架构，并希望比竞争对手占据更多市场 [37][38] - 公司正在利用生成式AI工具加速内部软件开发，但认为架构、用例理解以及将经过验证的组件整合在一起的能力仍是关键差异化因素 [35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在第二季度业务势头良好，收入和盈利能力均超出指引和市场共识，并产生了强劲的运营现金流 [4][13] - 公司正在很好地执行其市场进入策略，品牌知名度不断提高，产品导向的增长战略正在取得切实成果 [12] - 公司定位良好，有望在AI驱动的知识自动化领域取得市场领导地位，并推动可持续的收入增长和盈利能力提升 [22] - 管理层预计生成式AI将对行业定价带来长期压力，但公司有机会通过成为企业知识架构来应对 [37] - 对于现金的使用，公司将继续优先投资于推动收入增长，同时保留股票回购作为选项，并会机会性地评估无机增长机会 [39][40] 其他重要信息 - 公司正在逐步淘汰非核心消息产品，本季度已减少50%的相关收入，剩余部分将在2027财年第一季度完全淘汰 [15][28] - 公司计划于2026年5月6日至7日在伦敦举办客户活动eGain Solve，届时将展示新产品和能力 [48] - 公司近期在招聘上进行了调整，增加了对湾区高端产品、工程和AI人才的投入，同时通过自动化减少了其他分布式团队 [42] - 公司计划在下半年增加对市场营销的投入，并继续投资于专家/专家主导的销售团队，以支持产品导向的增长模式 [42][43] - 摩根大通的部署按计划进行中，已完成一半，预计今年晚些时候全面上线 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于大型软件交易的更多细节，包括销售周期、竞争格局和替代方案 [25] - 该交易销售周期较长，约一年半，经历了完整的RFP流程 [26] - 客户此前没有企业级知识平台，但在某些功能失调的团队中有其他AI搜索竞争对手 [26] 问题: 确认财务数据比较和非核心消息产品淘汰时间表 [27] - 确认三月季度与十二月季度的比较是清晰的连续对比，摩根大通大额交易的影响已完全体现 [27] - 非核心消息产品在第二季度已减少50%收入，剩余部分将在2027财年第一季度淘汰 [28] 问题: 合作伙伴驱动增长的来源是否集中在少数合作伙伴 [29] - 增长主要来自两个领域：一是拥有现有客户、希望为客户更新平台的小型精品知识咨询公司；二是通过技术解决方案经销商网络达成的纯联络中心知识交易 [30] 问题: 关于生成式AI降低软件公司进入门槛的讨论，以及公司的护城河 [34] - 生成式AI确实加速了编码和开发阶段，但架构、用例理解、非功能性需求（如可靠性、可扩展性）的把握以及整合能力仍是关键壁垒和差异化因素 [35][36] 问题: 生成式AI工具对公司内部开发效率和盈利能力的影响 [37] - 假设定价稳定，使用这些工具应能提高盈利能力，但预计行业整体将面临定价压力 [37] - 公司正利用这些工具加速开发，并将节省的成本部分用于增加研发投入 [39] 问题: 关于现金积累和部署计划 [39] - 公司将继续优先投资于推动收入增长，同时保留股票回购选项，并会机会性地评估并购机会 [39][40] 问题: 关于招聘计划，特别是下半年的重点 [41] - 过去一年已积极招聘湾区高端产品、工程和AI人才，同时通过自动化减少了其他团队 [42] - 下半年将增加市场营销投入，并继续投资专家型销售团队，随着需求扩大将增加系统性销售人员 [42][43] 问题: 摩根大通部署进度以及除客户体验外的其他潜在企业用例 [48] - 摩根大通部署已完成一半，预计今年晚些时候全面上线 [48] - 其他用例将首先围绕更广泛的“客户运营”展开，然后扩展到其他面向企业的领域，更多细节将在5月的客户活动中分享 [48][49] 问题: 新客户交易主要是绿地项目还是替代现有解决方案 [50] - 多数情况下，公司是在替代某些战术性解决方案或已经缺乏创新或AI准备度的旧有大型解决方案 [50] - 常见的替代对象包括：尝试在SharePoint上构建RAG但失败的系统、客户对Salesforce交付进度失去耐心的知识库，以及未能跟上AI期望的旧有知识管理解决方案 [51]