财务数据和关键指标变化 - 公司2026财年第二季度营收为1410万美元，较上一季度的1320万美元增长6.8%，但较去年同期的1680万美元下降16.1% [16] - 第二季度毛利率为34.7%，较上一季度的28.6%提升610个基点，较去年同期的32.5%提升220个基点 [16] - 第二季度营业费用为410万美元，较上一季度的590万美元下降约31%，较去年同期的690万美元下降40.6% [16] - 第二季度实现净利润60万美元，或每股收益0.03美元，而上一季度净亏损260万美元（每股亏损0.15美元），去年同期净亏损190万美元（每股亏损0.11美元）[17] - 第二季度非GAAP净利润为100万美元，或每股0.04美元，而上一季度非GAAP净亏损为200万美元（每股亏损0.12美元），去年同期非GAAP净亏损为190万美元（每股亏损0.11美元）[18] - 第二季度调整后息税折旧摊销前利润为正值150万美元，而上一季度为负值140万美元，去年同期为正值13万美元 [18] - 季度末现金及现金等价物为90万美元，低于2025年6月30日的130万美元 [18] - 公司近期筹集的大量资金已用于减少信贷额度的未偿还余额，并部分用于减少应付账款余额 [19] - 公司在第二季度冲回了约50万美元先前计提的员工奖金，该冲回主要影响销售管理费用及研发费用，其中约5万美元影响销售成本 [46][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司发布了新一代SkyLink远程信息处理设备，配备四核64位处理器，支持板载分析和机器学习，集成了Wi-Fi、蓝牙、全球蜂窝网络、GPS、三轴加速度计、陀螺仪和温度传感，传感器数量是当前一代的四倍 [8][9] - SkyLink设备目前正在多个客户站点进行Beta测试，计划在几个月内向所有客户提供 [10] - 本季度公司还发布了新的GAT 315电池，以响应地面支持设备客户需求，目前公司拥有四条产品线及多种配置支持GSE细分市场 [10] - SkyEMS软件进行了升级，新增了智能警报和移动界面新功能 [11] - 公司计划将软件分层为标准版和专业版，专业版将包含基于人工智能的功能，预计软件销售将带来显著更高的毛利率 [39][40] - 公司已获得关于“电池健康状态”的全面专利，该算法已集成到软件中，将成为高级软件包的一部分 [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 锂离子叉车电池细分市场预计到2035年将以8.8%的复合年增长率增长 [15] - 关税影响仍然存在，部分关键客户对关税变化持谨慎态度 [24] - 公司看到锂离子电池采用率有所增加，原始设备制造商预计未来一两年内锂离子电池的采用率会更高 [36][37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司五大战略举措包括：盈利性增长、运营效率、解决方案销售、打造正确的产品以及集成增值软件以产生经常性收入流 [5] - 公司已实现首次净盈利，完成了盈利性增长的首个目标 [4][5] - 公司通过优化人员配置和其他成本优化措施进行了多季度重组，以提升运营效率，目前拥有更低的成本结构、更高的利润率和更低的盈亏平衡点 [5][6][7] - 公司开始在工程设计、软件开发和日常运营中使用人工智能驱动工具，以进一步提高运营效率和生产力 [7] - 公司推行基于解决方案的销售模式，不仅销售电池，还销售能源管理解决方案 [7] - 公司近期聘请了一位拥有超过20年物料搬运原始设备制造商及其经销商网络工作经验的OEM总监，并正在招聘一位物料搬运销售副总裁，以扩大销售领导层 [8] - 公司正在积极努力填补因主要客户资本冻结可能造成的收入缺口，包括增加销售人员 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临关税带来的成本上升压力，公司仍实现了盈利 [14] - 公司最重要的客户已告知将实施资本冻结，预计可能影响2026日历年的很大一部分，因此预计第三季度收入将大幅降低 [14] - 公司已主动采取进一步措施降低费用支出率，并在本季度完成了额外的成本削减行动 [15] - 尽管面临短期市场压力，但公司相信其服务的市场具有强劲的长期机会，并已做好准备应对客户需求 [15] - 公司相信其有能力的管理团队、强大的市场关系、针对原始设备制造商的额外资源以及对可控事项的专注，能够应对此次放缓并恢复公司的盈利增长 [15][20] 其他重要信息 - 公司目前根据信贷协议，在Gibraltar信贷额度下的借款能力为1600万美元，但需满足可用抵押品和某些财务契约要求 [19] - 公司拥有超过3万块电池在市场上运行，正考虑如何向现有客户群销售额外的软件功能 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 资本冻结是仅针对该特定客户，还是在整个行业细分市场或垂直领域都有迹象？ - 回答: 资本冻结仅涉及该单一客户 [23] 问题: 整体市场需求环境如何？ - 回答: 关税影响仍然在一定程度上存在，关键客户对关税变化持谨慎态度，但客户仍需购买电池来运营业务，因此在某些方面仍在推进采购 [24] 问题: SkyLink产品的推广策略和商业机会如何？ - 回答: SkyLink远程信息处理设备功能强大，与电池管理系统紧密连接，将在大约两个月内面向所有产品线提供，初期反馈积极，这将为未来提供更多基于远程信息处理的解决方案打开大门 [25][26] 问题: 毛利率改善的因素（产品组合、成本节约、保修成本降低）中，哪些有望持续支撑未来毛利率？ - 回答: 公司持续采取措施降低产品成本，保修和维修成本呈积极趋势，毛利率季度间变化主要与产品组合相关，如果组合保持不变，预计会看到季度改善，但也会有波动 [31] 问题: 销售渠道和未来6-12个月的前景如何？如何弥补大客户收入缺口？ - 回答: 公司的首要重点是填补收入缺口，已聘请新的OEM总监，并正在增加销售人员，同时更加关注物料搬运领域，正在寻找销售副总裁职位，公司看到锂离子电池采用率增加的趋势，并正在为此做准备 [36][37] 问题: SkyLink新功能是否会溢价销售？这对毛利率有何影响？ - 回答: 计划将软件分层为标准版和高级版，标准版随SkyLink提供，高级版包含人工智能功能，软件销售的毛利率将显著更高，公司正在研究如何向现有的3万多块电池客户群销售这些功能 [39][40] 问题: “电池健康状态”专利的细节和收入潜力如何？ - 回答: 该专利范围广泛，涵盖本地算法和软件实现，将包含在高级软件包中，能为客户提供电池寿命和容量规划等高级业务决策洞察，公司正在将人工智能引擎集成到SkyEMS软件中，以基于该算法产生前瞻性知识，并计划通过该专利产生收入 [42] 问题: 50万美元激励薪酬冲回的会计处理细节及其对未来季度的影响？ - 回答: 该金额是公司在第一季度计提的激励薪酬，在第二季度评估后发现目标无法实现（特别是考虑到重要客户公告），根据GAAP要求进行了冲回，该冲回主要影响销售管理费用和研发费用，其中约5万美元影响销售成本，且不会影响未来季度 [46][48]