财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收超出指引高端1000万美元，公司认为这与上季度提到的新指引理念相符 [86][87] - 第一季度毛利率提升至53%，公司预计短期内毛利率仍会有一定波动 [24] - 公司预计2022 - 2024年实现30%以上的年度有机收入增长，并从2023年开始实现非GAAP年度运营盈利 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消息业务规模大，是影响毛利率的主要因素，虽毛利率较低但能产生大量毛利用于再投资，且是与客户建立合作的重要切入点 [24][25] - 新兴软件业务持续高速增长，毛利率显著更高，公司长期毛利率目标为60%以上 [25] - Segment产品表现良好，软件类别整体增长较快，公司看好其对实现长期毛利率目标的作用 [46] - Flex业务进展顺利，客户采用情况良好，合作伙伴生态系统也有很大发展潜力 [75][76][77] 各个市场数据和关键指标变化 - 消息终止于美国境外的业务增长强劲，对毛利率有重要影响 [50] - 俄罗斯和乌克兰地区业务量在全球流量中占比小，目前对公司业务无重大影响，公司已暂停俄罗斯新业务并终止与国有客户的业务 [93] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续在2022年进行必要投资，以实现未来几年的增长和盈利目标 [9] - 新上任的营收总裁Elena Donio的短期优先事项包括加速软件增长、优化资源模型、提高运营杠杆和整体市场推广效率 [53] - 公司认为数字转型仍是企业董事会的首要任务，自身业务能受益于企业的数字转型努力，且在宏观环境变化下有较强的抗风险能力 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济和地缘政治环境存在不确定性，但公司业务能受益于企业的数字转型趋势，且有强大的资产负债表支持，对实现30%以上的收入增长和2023年非GAAP运营盈利有信心 [18][19] - 尽管第一季度有高管变动和人员流失，但公司能够吸引优秀领导者，对业务影响不大 [42][43] 其他重要信息 - 公司更新了美国和加拿大的SMS定价，5月11日生效，不影响固定价格客户，短期内对业绩无重大影响，公司仍在评估其他产品是否提价 [85] - 公司预计在5月底完成与Syniverse的交易，该关系对消息业务很重要 [72] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: CRO过渡的背景及管理层变动的连续性考虑 - 公司与Elena长期沟通，恰逢Marc有意离职，Elena经验丰富且熟悉公司，是接任的合适人选，公司感谢Marc的贡献 [12][13] 问题: Q2指引中有机增长率环比下降的原因 - 30%的有机增长目标是年度目标，去年Q2有机增长高达50%，今年Q2报告增长率为36% - 38%，有机增长率为27% - 29%，公司对Q2表现满意，且下半年对比情况更有利，对全年及2023 - 2024年实现30%增长有信心 [15] 问题: 宏观环境对客户投资Twilio的影响及公司实现运营杠杆的途径 - 若经济陷入严重衰退，公司也会受影响，但数字转型仍是企业首要任务，公司业务能从中受益，且已将通胀、供应链、劳动力和利率等影响纳入模型，有强大资产负债表支持。公司此前在Flex、市场推广能力和Segment等方面进行了大量投资，目前这些投资的成本增长速度将放缓，有助于实现2023年非GAAP盈利 [18][19][20] 问题: 毛利率改善及波动的原因和趋势 - Q1毛利率提升至53%，消息业务规模大，是影响毛利率的主要因素，短期内毛利率会有波动，但公司看好消息业务的战略价值，同时新兴软件业务增长快、毛利率高，长期毛利率目标为60%以上 [24][25] 问题: Elena上任后的过渡影响及销售和营销支出变化 - 短期内过渡对业务影响不大，长期来看Elena会对业务产生积极影响，目前公司市场推广团队强大、计划明确，Q1业绩为全年奠定了良好基础 [27] 问题: 国内ADP注册的摩擦情况及截止日期 - 国内增长放缓和10DLC相关摩擦主要是新老客户的注册流程问题，短期内有摩擦，但长期能增加平台信任度。公司已建立相关功能使注册流程更顺畅，大部分流量已完成注册，预计国内消息业务今年剩余时间将恢复正常 [32] 问题: 双向消息的发展情况 - 双向消息有巨大机会，单向消息为其提供了良好切入点，越来越多公司意识到与客户进行双向沟通的重要性，公司在金融服务、零售等行业看到了相关机会，并在产品路线图上进行了投资 [34][35][36] 问题: 领导变动和人员流失对公司的影响及后续投资计划 - 高管变动和人员流失在快速增长的公司中较为常见，公司能够吸引优秀领导者，Elena的加入将推动市场推广工作。公司对未来发展充满信心，将继续为实现增长和盈利目标进行投资 [42][43][44] 问题: 应用服务的增长趋势和Segment的销售培训情况 - 公司对Segment产品表现满意，软件类别整体增长较快，有助于实现长期毛利率目标，培训更多人员了解该产品将加速其增长 [46] 问题: 4Q毛利率压力的原因 - 4Q国内和国际收入组合存在差异，该问题在Q1结账时被发现，公司已采取额外分析和控制措施。公司按客户注册时的IP或邮寄地址划分国内和国际收入，但实际业务管理并非如此，消息终止地对毛利率影响更大 [49][50] 问题: 公司未来市场推广的变化 - Elena表示公司长期增长态势良好，短期优先事项包括加速软件增长、优化资源模型、提高运营杠杆和整体市场推广效率 [52][53] 问题: Twilio Engage的推出时间和客户试用情况 - 预计Engage在下半年正式发布，早期客户反馈良好，有更多客户请求数据访问。该产品以数据为导向，能帮助B2C公司更好地了解和服务客户，填补市场空白 [56][57][58] 问题: 毛利率与消息业务正常化及下半年政治活动的关系 - 公司不提供毛利率指引，毛利率主要受消息业务波动影响，其影响因素复杂，虽下半年消息业务量可能增加，但不意味着毛利率一定会提高 [62] 问题: Elena从以往经历中获得的可应用于Twilio的经验 - Elena在Concur经历了公司从多个方面的转型，学会了在快速增长中关注员工发展。在Twilio董事会的6年经历让她对公司有深入了解，同时她还在其他私人董事会任职，能带来不同的学习经验 [64][65][66] 问题: 隐私和信任对公司的重要性及近期相关招聘的原因 - 隐私和信任是当今时代公司重要的投资领域，公司不仅自身要遵守隐私法规，还通过Segment等产品帮助客户应对隐私挑战，新招聘人员将负责导航复杂的合规计划和隐私法规 [68][69][70] 问题: 公司的并购意向和Syniverse关系进展 - 公司资产负债表强劲，会保持机会主义态度，评估不同并购机会，但目前没有明确计划。预计5月底完成与Syniverse的交易，该关系对消息业务很重要 [72] 问题: Flex的市场机会和与CDP捆绑的兴趣及Segment的拉动效应 - 公司对Flex的进展感到兴奋，客户采用情况良好，涵盖不同规模和行业的公司，合作伙伴生态系统也有很大发展潜力。公司未提及与CDP捆绑及Segment拉动效应的具体情况 [75][76][77] 问题: 1Q毛利率环比增长的驱动因素及消息与客户参与业务收入组合的变化趋势 - Q2同比增长指引受去年Q2高基数影响，今年下半年对比情况更有利。毛利率主要受消息业务波动影响，公司看好消息业务的战略价值，同时软件业务增长快、毛利率高，长期来看收入组合会发生变化，有助于实现60%以上的毛利率目标 [79][80][82] 问题: 美国SMS提价的原因及对美国收入增长的影响 - 提价是为了反映成本和基础设施、软件的持续改进，提供可靠的全球消息服务，5月11日生效，不影响固定价格客户，短期内对业绩无重大影响，公司仍在评估其他产品是否提价 [85] 问题: 提价的驱动因素、全球推广可能性及与应用服务的战略关系 - 提价是应对通胀的适当举措，公司过去也有过提价经历，目前不排除未来在其他产品上提价的可能性，但没有大规模全球推广的宏伟计划 [90][91] 问题: 宏观环境对公司的影响及疫情后复苏较强的行业 - 俄罗斯和乌克兰地区业务对公司影响较小，公司已采取相应措施。数字转型仍是企业首要任务，公司业务有长期增长动力，已将宏观因素纳入模型。疫情后，出行、旅游、酒店等行业正在复苏，电商、医疗、金融服务等行业的数字化转型需求持续增加 [93][94][96]