财务数据和关键指标变化 - 公司Q2营业利润同比增长28%，较Q1的12%显著提升，显示出转型阶段的强劲表现 [30] - 当前云积压订单超过115亿欧元，同比增长25%，云收入稳步增长22%，总Q2收入增长8% [30] - S/4HANA云收入增长79%，当前云积压订单增长70% [30] - 云毛利率从去年同期提升11个百分点至722% [52] - 自由现金流显著增加至604亿欧元，主要得益于营业利润的强劲扩张和支付的减少 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - RISE with SAP继续成为客户采用SAP产品组合的首选，本季度新签的RISE交易包括拜耳和百加得 [16] - GROW with SAP迅速受到欢迎，约一半的客户是新加入SAP家族的 [33] - SAP业务技术平台达到重要里程碑，拥有超过2万活跃BTP云客户 [33] - 软件许可收入下降24%，但总收入同比增长8%，显示出在当前宏观环境下的强大韧性 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 所有地区在Q2都表现出强劲的云业务增长，德国、巴西和印度的云收入增长尤为突出 [51] - 美国、荷兰、法国、中国和智利的表现也特别强劲 [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为生成式AI将从根本上改变企业运营方式，SAP在业务AI领域具有独特优势 [29] - SAP计划在秋季推出新的高级RISE产品，预计将带来高达30%的提升 [34] - 公司预计到2028年，AI将使其可寻址市场规模翻倍至1万亿美元 [34] - SAP与微软合作开发联合生成式AI产品，以帮助客户解决人才缺口问题 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境仍不确定，但公司在2023年上半年表现良好，转型聚焦带来了真正的动力 [27] - 公司对实现2023年两位数营业利润增长的目标充满信心 [30] - 公司预计云和软件收入以及营业利润的指导范围将有所增加 [35] 其他重要信息 - 公司已完成对Qualtrics股份的出售，所有数据均基于持续运营的结果 [25] - 公司在Q2实现了净零碳排放，并致力于到2030年实现整个价值链的净零排放 [57] 问答环节所有的提问和回答 问题: 云收入方面的交易收入变化 - 交易收入方面，Fieldglass的临时工业务受到宏观环境影响，略有收缩，其他业务基本符合预期 [59][60] 问题: 现金流和资本支出 - 公司削减了2023年的资本支出预期约5000万欧元，并提高了利润目标5000万欧元，自由现金流目标保持不变 [64] 问题: 资产负债表和资本分配 - 公司目前资产负债表非常强劲，净现金头寸为42亿欧元，计划在2025年前进行大部分收益的股票回购 [71] 问题: AI内部应用和成本效益 - 公司正在内部应用AI，并看到成本效益，同时也在增加研发投资以提供AI功能 [73][75] 问题: EBIT升级和云毛利率 - 公司完成了融合云项目，预计云毛利率将逐步提升，目标是到2025年达到云毛利润目标 [90] 问题: 非S4业务线的表现 - 除了Fieldglass，Rebar和Concur等其他业务线表现稳定，S4业务线继续保持强劲 [100]