财务数据和关键指标变化 - 公司实现连续第九个季度的收入增长，第二季度创纪录季度收入达2.61亿美元，处于指引范围高端 [10] - 非GAAP毛利率连续四个季度扩张，第二季度达到52.8%，较上一季度增加100个基点，处于指引范围高端 [10] - 预计2023年全年增长接近20%，年度非GAAP毛利率扩张在200 - 250个基点，高于之前预计的100 - 200个基点 [12] - 第二季度采购承诺从第一季度的3.06亿美元降至2.54亿美元，较2022年第三季度的3.7亿美元的高点下降了1.16亿美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度有1000多个客户开始使用Calix平台，包括16个新的战略对齐的宽带服务提供商（BSP） [8] - 20个新的云客户签约部署一项或多项云服务，15个BSP在Calix团队支持下推出首个托管服务 [8] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司平台模式具有独特优势，能深入了解用户需求并反馈到供应商采购承诺，低SKU数量使组件可跨多个产品SKU使用 [31] - 公司持续投资以利用行业增长机会，注重运营费用管理，同时通过与客户紧密合作规划发货，确保业务可预测增长 [23][28] - 行业正从网络建设阶段向以服务差异化阶段转变，公司认为这是提升利润率的重大机遇，客户在获取一定市场份额后会寻求通过公司服务进一步扩大份额 [116][118] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为宏观环境对其无负面影响，若出现宏观问题反而对客户有利，因客户业务以宽带为核心，在经济下行时人们对宽带需求增加 [51][72] - 随着供应链问题缓解，公司预计库存和供应商承诺将逐步正常化，未来六个季度组件库存将减少，库存周转率将回到长期财务模型的3 - 4次的中间水平 [11][32] - 公司预计2024年和2025年将继续保持收入的连续增长，消除业务中的收入波动，实现收入平稳增长 [52] - 政府刺激资金预计将在2024年末开始对公司产生积极影响，并在2025年持续，这将助力客户扩大市场份额，进而使公司受益 [68][69] 其他重要信息 - 第二季度Calix在北美最具启发性工作场所50强榜单中排名第一，获得第三个“最佳工作场所”认证，首席产品官Shane Eleniak被评为全球前20名首席产品官，公司还被评为整个湾区最佳工作场所 [9] - 公司领导将参加第三季度的多个投资者活动，相关信息将在公司网站投资者关系板块公布 [137] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 目前供应链问题对毛利率的影响还有多大？ - 供应链方面，物流成本已恢复正常，加急成本和现货市场采购成本影响将在未来几个季度逐步消除，目前主要剩余硅的交货期问题，但也在逐步改善 [16][39] 问题: 价格上涨对毛利率的影响以及是否已完全体现在模型中？ - 去年春季的价格上涨和今年1月硅组件的价格上涨相互抵消，对毛利率的影响较为复杂 [18] 问题: 中型客户业务疲软的原因以及该客户群体建设计划的下调情况？ - 公司业务注重可预测的连续增长，与客户紧密合作管理库存和满足用户需求，季度间会出现业务波动属正常现象 [43] 问题: 从收入边缘业务向智能接入边缘业务的转变是由供应链驱动还是传统建设周期季节性因素导致？ - 未明确提及具体原因，但表示这种转变有助于提高本季度毛利率 [10][41] 问题: 新客户采用托管服务的类型以及如何在收入模型中体现？ - 客户通常从托管Wi - Fi开始，逐步增加Text IQ、Experience IQ等服务，扩展智能家居战略，然后考虑SmartBiz和SmartTown等服务；从长期来看，这些服务有望使公司从每个用户每月1美元的收入提升至10美元 [55][57] 问题: RPO（剩余履约义务）的顺序增长较弱且向当前业务转移，如何理解这种情况？ - 新服务通常先以使用模式推出，客户熟悉后会签订长期协议；当前RPO增长较快而长期RPO增长较弱是合同续签的时间问题，预计未来RPO将逐季增长 [62][106] 问题: 2024年毛利率同比最高改善情况以及政府刺激资金的影响？ - 2024年毛利率改善预计遵循长期财务模型，即100 - 200个基点；政府刺激资金预计在2024年末开始产生影响，2025年持续，对公司是积极因素 [67][68] 问题: 与前一年相比，今年20%的增长预测下降的驱动因素是什么？ - 并非宏观因素影响，主要是供应链导致的库存调整问题，随着交货期缩短，客户减少库存采购，公司正与客户合作重新平衡库存 [72][75] 问题: 目前RPO中当前业务的占比是多少？ - 约为37% [103] 问题: 影响毛利率的三个因素（定价、软件平台转移、供应链）在本季度和下半年的重要性如何？ - 持续销售软件和托管服务是首要驱动因素；其次是产品从收入边缘向智能接入边缘的转移；最后是采购价格承诺的缓解，其影响将在未来几个季度持续体现 [113][114] 问题: 从客户组合来看，第三季度和第四季度是否会有重大变化，对毛利率有何影响？ - 预计客户细分不会有重大变化，个别大客户的表现稳定，毛利率可能会有几个百分点的波动，但不会有实质性变化 [115] 问题: 过去两个季度员工人数增加集中在哪些领域，下半年是否会继续，对运营费用有何影响？ - 研发投入约占毛利润的29%，略高于预期；一般及行政费用占收入的7%，低于预期；整体符合公司投资计划，下半年将继续大力投资 [100] 问题: 18个月后预计提供的服务数量以及何时能看到部分激进客户达到每个用户每月10美元以上的收入？ - 产品开发与客户紧密合作，目前推出的SmartTown和SmartBiz服务来自客户需求；目前处于早期阶段，先专注于现有服务推广，未来会有更多服务推出 [124][128] 问题: SmartBiz和SmartTown是否是较大的收入机会，是否会引发对智慧城市、物联网和传感器的兴趣，以及收费模式如何？ - SmartBiz填补了市场空白，受到关注；SmartTown可帮助客户与城镇建立良好关系，增加收入并获取网络建设许可；收费模式未明确提及 [131][133] 问题: 对不同介质（无线、光纤）运营商的机会以及Deed项目的影响？ - 公司对不同介质运营商是机会；公司客户在Deed项目上具有优势，部分客户是非营利组织，有稳定现金流和资本获取渠道 [134][158] 问题: 托管服务的管道情况以及正在探索的机会？ - 通过多个咨询委员会与客户合作，探索简化运营和推出新托管服务的机会，如SmartBiz源于客户需求，重点是确保服务可销售性 [146][148] 问题: 小型企业和SmartTown服务成熟后的增长机会以及SmartTown对MVNO机会的推动作用？ - 公司认为服务提供商有机会颠覆整个商业市场；SmartTown可解决城镇智能连接问题，为MVNO提供更好体验 [152][153] 问题: 公司是否会因客户的资本状况在Deed项目中比其他公司更受益？ - 公司客户在Deed项目上具有优势，不仅有资本获取渠道，还因关心社区发展而更受当地立法者青睐 [155]