纪要涉及的公司 大业股份，业内橡胶金属骨架材料的龙头公司 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - 公司已突破困境实现盈利：从扣非规模净利润看，公司已有效突破2022年以来的困境，实现扭亏为盈，受益于集团一线产销规模稳定持续扩大以及下游国家材料行业市场需求持续增长 [1] - 公司成长性良好 - 海外市场收入占比提升：2020 - 2023年，公司海外业务收入从4.475亿元增长两倍多至13.49亿元，占比从14.6%增至24.3%；同期海外业务利润占比由24.8%大幅增长到57.9%，反映出海外业务对业绩贡献有巨大弹性 [2][3] - 利润进入优化周期：规模效应显现，分布式风险项目后期上网执行，生物质锅炉以及光伏方面持续发力 [3] - 2023年生产销售增长：2023年总生产及销售各类钢丝83.63万吨，销售82.99万吨，分别比22年增长19.6%和18.5% [3] - 一季报营收下滑原因：申通厂区去年搬迁后今年投产产能在爬坡，且山东省周边如东营市场有价格战，公司放弃部分低价单子 [4][5] - 降本增效成果显著 - 2023年下半年上两台生物质锅炉，每年节约1500 - 2000万成本 [6] - 自制自来水项目上线 [6] - 2024年3月8日获得200兆风电项目政府核准，目前招标流程基本进入尾声，风机底座耕地及划转工作同步推进，风电项目对未来几年成本端优化明显 [6][7] - 风电项目意义重大 - 自发自用，余电上网，是绿色能源，对出口欧美市场助力大，降低碳排放量后在碳关税方面可谈几十美元溢价，实现量价齐升 [8][9] - 风电成本逐渐下降，现阶段建设风电对公司有意义 [9] - 海外市场前景乐观 - 去年海外需求萎靡时仍保持正向增长，今年有复苏迹象，公司基于业务开拓和需求扩张对海外业务有信心 [10] - 一季度出口收入占营业收入的28.71%，吉林维斯通等海外客户收入占比达25.19%，较去年同期增长猛，全球前十大客户在海外收入中占比超50%，体现公司海外持续发力及客户维护开发能力 [10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 公司主营业务扣非后同比去年已扭亏，竞争力相比去年大幅提升 [6]