投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2022 年 5 月 20 日 13:00 - 14:30，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参与人员为参与公司 2021 年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长陈继锋、独立董事李大开、董事会秘书陈焕超、财务总监许伟等 [1] 公司营收与业绩相关 - 2022 年营收预期不包含拟并购企业的报表数据 [1] - 随着募投项目实施建设，产能逐步释放，硬质合金数控刀片项目、培育钻石及金刚石功能材料项目产能也将逐步释放，预计未来几年迎来业绩爆发 [2] - 2022 年公司经营目标为营业总收入 5 亿元以上、净利润率不低于 22% [2] - 2022 年 1.1 亿预期利润中，未提及培育钻石具体占比 [2] 并购相关 - 鑫金泉长期从事非标定制化刀具研发生产，有 5 万余种产品，在 3C 行业精密加工领域有深厚技术积累和业务资源，交易完成后能扩充沃尔德产品线，扩大服务范围，完善细分行业布局，提升综合竞争力 [1] - 收购鑫金泉支付股权每股 32.5 元为发行股份购买资产的价格，配套募集资金价格未来将根据实际情况确定 [1][2] - 拟收购鑫金泉股票价格 32.5 元，目前股价倒挂，但收购价格暂无调整 [3] - 此次重组和 7 月份到期的首发限售股份减持无必然关系，董事长目前暂无减持计划 [2] 公司业务布局与发展目标 - 刀具业务持续夯实超硬刀具业务，兼顾发展硬质合金刀具、金属陶瓷刀具业务，提供个性化切削加工整体解决方案，开发标准化系列刀具产品，深耕中国市场，加强国际市场开拓，目标是 3 年内年营业收入达 10 亿元，5 年内成为国内综合性刀具头部企业，与国际刀具企业全方位抗衡 [2] - 培育钻石及金刚石功能材料业务在消费端加快投入实现规模效应，探索在声、光、电、热等领域研究和技术储备以及新兴领域产业化应用，完全达产后预计营业收入 25,000 万元 [2] 其他问题回复 - 二级市场股价受多种因素影响，公司注重长期发展，将夯实主营业务，推进创新，提升业绩，与投资者及时沟通，宣介公司价值 [2] - 相关审核目前已恢复 [3]