公司行业与经营状况 - 山石网科自成立以来专注于网络安全行业，该行业有稳定增长潜力，受政策合规和信息技术发展驱动，宏观经济压力下仍有稳定市场需求[1] - 2023年公司制定控费增效、健康发展的经营方针，上市后横向扩展产品线、纵向迭代产品巩固竞争力和议价能力[1] - 神州数码成为公司第一大股东，公司学习其运营管理经验开展业务协同合作，采用“科技+生态”模式纳生态伙伴提高合作深度，营销侧调整成立“四部一中心”销售架构并制定精细化营销策略[3] - 针对不同行业客户有不同市场开拓计划，如金融行业协同开拓，运营商等丰富合作形式，能源交通等综合项目型或区域聚焦性开拓，同时重视海外市场开拓且海外市场开拓趋势良好，希望通过内外改善实现收入增长、人效提升、期间费率下降、盈利能力恢复的健康发展趋势[3] 与总代合作关系 - 公司和总代一直保持良好合作关系且业务积累深厚，行业属性决定需采用渠道代理商销售模式，今年提出“科技+生态”理念更重视与总代及各级渠道代理商合作[3] - 神州数码2023年成为第一大股东，公司会深化与其合作加强业务协同并学习经验，同时改善渠道政策激发代理商积极性主动性活跃竞争格局，坚持公正公平原则以互惠互利共同成长为合作目标扩大市场份额提高营销效率[3] 可转债转股价格 - 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定，在特定股票价格条件下公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，上交所相关规则规定预计满足下修条件时提前五个交易日披露提示性公告，满足条件当日决定是否下修并履行信息披露义务[4] - 考虑到“山石转债”发行上市时间较短、对公司长期发展潜力与内在价值的信心等综合因素，公司暂不考虑下修转股价格[4]