造城优势 - 公司以资源型与平台型为特点，经过三十多年发展，在“造城”方面积累丰富经验，形成核心竞争力 [1] - 公司起步于深圳，本部占地约6.2平方公里，将滩涂打造成综合大型开放社区，成为深圳城市旅游地标和休闲娱乐、创意文化发展载体 [2] - 公司综合项目秉承“在花园中建城市”理念，构建城市配套，带动产业发展，形成城市副中心，拉动经济、提供就业，受政府认可 [2][3] 旅游业务发展 - 欢乐谷和欢乐海岸是综合开发项目重要部分，目前开业七家欢乐谷，未来三至五年将在顺德、南京等多地开业 [3] - 成立华侨城欢乐谷文化旅游发展有限公司，创新发展模式，拓展轻资产运营领域，巩固旅游品牌领先地位 [3] - 加快欢乐海岸全国布局，未来将在南京、南昌等多地落地及其升级版 [3] 土地储备情况 - 截至2016年末，全口径土地储备约1200万平方米，2017年至今新获取土地规划总建筑面积约556万平方米 [3][4] - 通过直接参与招拍挂、与政府合作、集团特色小镇二级土地开发三种方式获取土地 [4] - 2017年竞得南昌、深圳等多地地块，收购信和置地（成都）80%股权，拓展土地储备 [4] - 继续拓展一二线城市土地资源，关注三四线优质区域资源 [4] 地产业务模式 - 2017年与碧桂园、中国恒大等五家地产公司建立战略联盟，将合作开发作为地产业务重要模式，增强地产与旅游双轮联动效应 [5] 集团改制情况 - 公司控股股东华侨城集团改制为有限责任公司（国有独资），名称变更为“华侨城集团有限公司”，控制权结构及持股比例未变，不影响公司经营 [5] 员工激励措施 - 2015年10月实施限制性股票激励计划，为吸引和留住人才、调动员工积极性作贡献，2016年业绩较快发展，2017年10月19日实施第一期限制性股票解除限制 [6] - 2017年研究提高激励手段，拟通过跟投方式绑定管理骨干与公司目标，激发全员活力 [6] 资金来源渠道 - 控股股东华侨城集团提供资金支持，公司有充足银行授信额度和良好银行合作关系，旅游及地产业务提供稳定现金流入 [6][7] - 重视资本市场融资，2015年非公开发行募集资金58亿元，2016 - 2018年发行公司债券，累计发行额度120亿元 [7] 资产结构优化 - 新战略时期，综合项目开发运营探索转让股权或产权加快销售周转，尝试作为经常性经营手段，提高资源获取与整合能力 [7][8]