发展战略 - 新时期华侨城 A 战略聚焦旅游产业，增强旅游属性，专注旅游综合与地产等业务专业化经营，打造核心竞争力 [1][2] - 旅游业务通过并购整合和轻资产运营扩张，地产业务借助合作加快周转，承接短平快项目，定位为主题公园领导者、旅游产业领军者、城镇化价值实现者，搭建业务格局形成产融互动 [2][3] 造城优势 - 华侨城发展三十多年积累“造城”经验，本部位于深圳中心区域，占地约 6.2 平方公里，将滩涂打造成综合开放社区，成为深圳城市旅游地标 [3] - 综合项目秉承“在花园中建城市”理念，构建城市配套，带动产业发展，形成城市副中心，受政府认可 [3][4] 旅游业务成果 - 欢乐谷和欢乐海岸是综合开发项目重要部分，已开业七家欢乐谷，未来三至五年将在多地开业，成立华侨城欢乐谷文化旅游发展有限公司拓展轻资产运营 [4][5] - 加快欢乐海岸全国布局，未来将在多地落地及其升级版 [5] 土地储备 - 截至 2016 年末全口径土地储备约 1200 万平方米，2017 年至今新获取土地面积约 237 万平方米，规划总建筑面积约 556 万平方米 [5] - 通过招拍挂、与政府合作、集团特色小镇二级土地开发获取土地，2017 年竞得多地地块并收购股权，未来拓展一二线及三四线优质区域资源 [5][6] 混合所有制改革 - 2015 年引入战略投资者前海人寿和深圳市钜盛华，实现混合所有制改革突破 [6] - 2015 年 6 月收购深圳市恒祥基房地产 51%股权，探索混合经济 [6][7] - 2017 年 12 月 27 日华侨城集团无偿划转股份给北京诚通金控和国新投资，划转后华侨城集团持股 46.99%，二者分别持股 3.24%，优化股权结构 [7] 员工激励 - 2015 年 10 月实施限制性股票激励计划，2017 年 10 月 19 日实施第一期解除限制，2016 年业绩较快发展 [7][8] - 2017 年研究提高激励手段，拟通过跟投绑定管理骨干与公司目标 [8] 资金来源 - 控股股东华侨城集团提供资金支持，公司有充足银行授信和良好合作关系，旅游及地产业务提供稳定现金流 [8] - 重视资本市场融资，2015 年非公开发行募资 58 亿元，2016 - 2018 年发行公司债券，累计发行额度 120 亿元 [8][9]