公司项目情况 - 燕郊项目位于河北省廊坊市三河市燕郊开发区，占地面积36.16万平方，建筑面积117.93万平方，周边毛坯房均价1万/平，土地尚不符合交付条件，公司正积极推进 [2] - 徐汇滨江项目是与湖南电视台等合作开发的商业写字楼项目，位于徐汇滨江西岸传媒港，距东方“梦工厂”1.7公里 [3] - 崇明项目今年3月份起动工 [3] - 张江项目今年已开工，上海前滩“地王”楼面价6.6万元，预计明年动工，力争打造全球精品型住宅 [3] - 三湘财富广场三号楼项目即将预售，已刊登广告 [3] - 南翔三湘海尚名邸项目拟于今年或明年进行房屋交付 [3] 公司业务及发展战略 - 公司以房地产开发为主业，全产业链发展，主要开发区域为以上海为主的长三角、珠三角及京津冀地区，走绿色科技地产路线，拥有业内领先的节能绿色科技技术 [3] - 公司后续有持续拿地计划，通过专门部门做市场调研、分析和论证项目收益来决策拿地 [3] - 公司未来一方面深挖房地产业务潜力，推进绿色科技地产、文化地产开发，另一方面寻找新兴战略性产业业务发展机会，实现主营业务适度多元化 [4] - 公司战略布局重点立足于一线城市，若二三线城市有好的回报率，不排除进入的可能 [5] 公司资金及融资情况 - 公司拿地用自有资金，项目预售后回笼部分资金，其他通过银行借款等方式，去年完成了非公开股票发行 [3] - 目前定增进展顺利，正在准备重组草案的披露工作 [5] - 本次配套募资资金主要用于补充公司流动资金、降低资产负债率以及投入观印象新项目等 [5] 观印象相关情况 - 公司收购观印象考虑到文化演艺项目业绩波动性，主要目标是2015 - 2017年三年累计业绩承诺，也为激发团队创作热情 [3] - 观印象纳入上市公司管理架构后，在张艺谋带领下保持团队稳定和创作独立，加大对新生代导演和演员培养投入，公司已预留300万股给观印象团队，未来还会实施限制性股票激励计划 [4] - 观印象演出项目业务收入包括制作费收入、维护费、票房版税和其他收入，后三项带来持续现金流，公司看好其持续盈利能力 [4] - 观印象在印象系列和又见系列各项目中股权比例为10 ～ 55%不等 [4] - 观印象储备项目多，公司会从房地产角度提供服务和帮助 [4] - 公司与观印象合作是为实现主营业务多元化，提高抗风险和可持续发展能力 [4] - 公司收购观印象后，会巩固提升现有成熟项目，也会推出新演艺创作项目 [5] - 目前观印象新项目推介有多个城市和景区有意向合作，公司会从多方面考量选址，未来从地产方面把握选址开发相关项目 [6] - 观印象找地产公司合作是为实现多业态发展，公司找观印象合作是为提升品牌价值 [6] 其他情况 - 本次配套融资吸引云锋基金等著名投资人加入，未来投资机会可能更广泛 [5] - 公司目前除观印象外暂无其他扩张计划 [5] - 公司上市后可能注入重资产，安排观印象董事会席位，目前在观印象外尚未计划其他转型方向 [6]