氨纶业务 - 宁夏氨纶项目设计产能3万吨，二期以细旦为主，烟台以粗旦为主，同一地方粗旦成本更低，烟台成本高于宁夏 [1][2] - 粗旦丝因口罩领域需求价格上涨后稍有回落，公司氨纶以经销为主 [2] - 一季度宁夏和烟台氨纶销量受疫情影响大，产量影响不大，去年烟台产量略多于宁夏，今年烟台减产 [2] - 宁夏氨纶毛利率上涨原因：上半年未开满下半年开满、质量提升售价上涨、处理前期调试等级品 [2] - 烟台氨纶开工率略低，部分生产线淘汰关停，宁夏开工率正常，烟台新氨纶项目在进行前期工作 [2] - 宁夏氨纶成本比烟台低2000 - 3000元/吨，主要因能源（烟台用天然气，宁夏用煤）和电费差异，且宁夏原料稍便宜 [2] - 氨纶工厂将细旦改粗旦品种有一定难度 [3] - 一季度氨纶库存受国内疫情影响较高，现正慢慢降低 [4] 芳纶业务 - 宁夏对位芳纶一季度以安装为主调试为辅，现安装基本结束以调试为主 [3] - 烟台间位芳纶新项目土建未结束，三季度安装，三季度末到四季度初出产品 [3] - 公司出口一季度受影响不大，二季度受一定影响，出口较多的是间位芳纶 [3] - 宁夏对位芳纶成本会比烟台低，因折旧和能源成本低 [3] - 芳纶去年开工率生产线基本全开，价格基本稳定 [3] - 氨纶原料价格下降，两种芳纶原料价格变化不同 [3] - 间位芳纶防护领域应用价格稳定，过滤领域价格稍有下降 [3] - 芳纶纸取代国外品牌有难度，但在风电、新能源汽车等新领域与国外品牌同一起点 [3] - 疫情影响对位芳纶总需求，国外供应商受影响进口量减少，该产品几乎以进口为主 [3] 其他 - 一季度提的跌价准备主要是氨纶的存货跌价 [4] - 二季度因国外疫情影响，情况好坏不好说 [4]