公司业务模式与优势 - 公司坚持以钢结构加工为主业，该模式生产规模大、管理繁杂、毛利率低，但竞争对手少、现金流好、三费低、盈利能力稳定；以工程总包为主的模式对生产场地要求小、管理易复制、毛利率高，但竞争对手多、项目垫资多、不可控因素多、现金流差、实际盈利能力有限 [3] - 公司做钢结构加工的独特优势包括成立初就专注此业务，在生产管理和成本控制上更有经验；规模化优势逐步显现，盈利能力增强；生产管理得到实践与升华，具备管理大规模生产基地的能力；生产成本及采购成本控制能力快速提升；大型制造基地准入门槛高，缺乏规模、管理模式突破及行业经验的企业难以复制追赶 [3] 公司管理模式 - 公司形成了一套独特的适合大企业管理的、可复制易运行的钢结构生产信息化管理模式 [3] - 公司建立了比较完善的信息化管理系统，如自主开发的项目管理平台、OA系统，以及正在开发实施的钢结构产品自助报价系统 [4] 公司采购优势 - 随着产能扩大，公司规模化采购优势加大，实现大部分钢材从钢厂直接采购，享受高于钢材一级经销商的优惠政策，综合成本比从钢材一级经销商处采购低80 - 100元/吨，比从钢材二级经销商处采购低150 - 200元/吨 [4] 公司产能规划 - 公司18.88亿的可转债主要用于拓展原计划产能、现有产能的智能化改造及信息化管理系统的建设，条件成熟时会考虑在合适地区或前期发展良好的新建生产基地扩展产能 [4] 公司政府补助 - 公司近几年根据产业基地布局收到较多补贴，项目落地2 - 3年内以一次性产业政策奖励为主，后期以税收贡献奖励为主，税收贡献奖励年限一般在项目投产后5 - 10年 [5]