公司基本情况 - 控股股东为广东省广业集团有限公司，持有公司26.64%股权，公司管理层持股超18%，形成“国有控股、管理层参股”股权架构和“国有企业 + 市场化思维”经营模式 [1] - 布局矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备三大业务领域 [1] 各业务板块情况 矿服板块 - 拥有矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质及齐全矿山服务产业链 [1] - 近年业务增长显著，原因包括供给侧改革使矿山企业集中度提升、遵循“大客户、大项目”战略、“一带一路”带来海外矿服订单增加 [1] - 今年参与海砂项目，预计提升公司基本面稳健度并带来新增长点 [1] 民爆板块 - 是民爆行业资质健全、等级最高的企业之一 [2] - 具有牌照性和区域性特殊属性，盈利能力、现金流和毛利率较好，为公司创造稳定利润和现金流 [2] 防务装备板块 - 以子公司广东明华机械有限公司为实施平台，升级拓展系列化产品，孵化多个前瞻性军工项目研发平台 [2] - 国内市场围绕传统弹药、智能弹药、单兵作战及其他产品布局，国际市场有HD - 1项目和JK项目 [2] 2020年度非公开发行情况 - 共发行43,037,080股，发行价格41.07元/股，募集资金17.68亿元，用于矿山工程机械设备购置项目及补充流动资金 [2] - 发行对象共12名，包含控股股东广业集团及华融瑞通股权投资管理有限公司等机构 [2] 2020年前三季度业绩情况 - 实现营业收入42.97亿元，较上年同期38.88亿元增加4.09亿元，增幅10.53% [2] - 实现归属于公司的净利润2.72亿元，较上年同期2.18亿元增加5,353.96万元，增幅24.54% [2] 防务装备板块项目情况 HD - 1项目 - 2020年8月成功进行飞行试验，为项目定型奠定基础 [2] - 近期与客户签订约2.63亿元订货合同，提升传统防务装备产品应用，对未来业务和业绩有积极影响 [2] - 编配符合一般导弹作战单元编配规律，基本作战单元营标配指挥系统、目标指示系统、若干发射车和保障车辆 [2] - 是新一代超音速巡航导弹，与同类型产品相比体积小、推力大、维护简便，核心为自主研制的固体冲压发动机 [2] JK项目 - 优势为微型化、通用化、高效费比，拥有单兵枪发射，红外和激光制导等 [3] 未来规划 - 依托国有控股背景，发展为有技术、有能力、机制灵活的军工平台，吸引高精尖技术和人才，根据市场需求研发其他产品 [3]