行业情况 - 我国集成电路产业在产业转移和国家扶持政策推动下发展较快，2012 年总产值达 2158 亿人民币，2013 年达 405 亿美元，占全球比重 13.3%，2006 - 2013 年年复合成长率超 18% [2] - 21 世纪初我国集成电路产品自给率 12%，2013 年自给产值占国内市场销售额比重达 27%且呈上升趋势 [2] - 我国集成电路产业初步形成设计、芯片制造和封测三业并举格局，芯片制造和封装设计领域将显著增长，特别是芯片制造业 [2] - 国家发展战略新兴产业为 IC 产业带来机遇，3G、移动通信等新兴领域发展将促进 IC 产业进一步发展 [3] 项目建设情况 - IPO 募投年产 1 万吨电子化学品扩建技改项目，一期 2014 年 7 月正式投产，月新增产能约 550 吨，年新增约 6600 吨；二期 2016 年 4 月正式投产，月新增产能约 285 吨，两期投产后年新增产能约 1 万吨 [3] - 非公开发行中募投年产 14,000 吨专用化学品扩产项目建设周期 18 个月，计划募集资金到位后 18 个月内完成 [5] 扩产项目必要性 - 进军新领域，开发 IC 专用化学品系列产品，解决国内高端 IC 专用化学品被国外企业垄断问题 [3][4] - 提升产品品质，适应下游电子设备对元器件高密度、小型化和轻量化要求，突破高端配套应用市场 [4] - 现有产能利用率近饱和，需扩大生产规模巩固市场份额和转化技术成果 [4] - 巩固 PCB 化学品专业制造商战略定位，与下游厂商建立合作关系 [4] - 丰富产品线，开发超净高纯试剂，产品配套用于平板显示等领域 [5] 扩产项目产品 - 拟扩产产品包括 PCB 化学品、IC 化学品、超净高纯化学试剂等，IC 专用化学品有电子级高纯类的六水合硫酸镍等 [5] 电子商务平台情况 - 2014 年年中平台上线，2015 年追加投资，引进人才，规划做成开放平台，目前运行良好 [5][6] 公司发展战略 - 凭借技术沉淀优势，利用科研平台提升自主创新能力，实施标准战略，主导行业标准制订与实施 [6] - 以分析化学品客户群和电子化学品营销服务模式为依托，拓展产业升级热点行业 [6] - 遵循市场导向等原则，借助行业发展契机，打造专用化学品制造行业龙头企业 [6] 收购发展考虑 - 积极拓展现有业务，延伸产业链，同时通过对外投资、合作引进优质资产，关注化学相关新材料行业 [7] - 利用融资优势进行横向并购拓宽产品线、进入新市场，纵向收购向上下游拓展产业链 [7]