产品与产能 - 公司基膜年产能为1.8万吨，除了用于离型膜，还可用于上胶带、保护膜、电子胶带、光学膜片等产品 [3] - 中高端离型膜从验证到大批量采购需要1到1.5年时间 [3] - 纸质载带中分切占比约9%，打孔占比70%，压孔占比21% [4] - 用于MLCC的纸质载带占比约60%，主要以中小尺寸为主 [4] 市场与客户 - 中高端离型膜2022年下半年开始送样，目前客户正在验证及小批量试用 [2] - 中低端离型膜2022年度放量受行业景气度影响不及预期 [2] - 公司与主要客户签订了年度框架合作协议，下游库存水位低，一般提前一个月下订单 [3] - 消费电子占下游电子元器件用量超过一半，公司纸质载带在高市占率的情况下必然跟随行业波动 [4] 生产基地与扩展 - 肇庆基地预计2023年底前陆续投产，天津基地2023年二季度开始建设，海外菲律宾基地正在前期筹备 [3] - 公司计划抓住客户扩产机会，布局海外生产基地，提升市占率 [4] - 公司布局新业务领域，如半导体载带、动力电池用流延膜等 [4] 业绩与成本 - 2023年一季度原材料价格大幅走低，但公司业绩仍同比下降，主要因木浆价格降幅较小且公司有一定库存 [3] - 预计2023年二季度环比增长10-15%，三季度、四季度持续向好 [3] - 公司通过项目攻关、技术改进、材料替代、设备改造、数字化和信息化导入实现降本增效 [3] 产品规划 - 塑料载带根据客户订单增长持续扩产，公司将在原材料自制和高端产品研发方面加强，确保毛利率稳定 [4]