公司概况 - 公司名称为烟台正海磁性材料股份有限公司，证券代码为300224 [1] - 公司主营业务为高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统的研发、生产、销售和服务 [4] - 公司采取全球化经营策略，在全球范围内设立了10家控股子公司 [2] 财务数据 - 2019年至2022年1-9月，公司营业收入分别为179,277.71万元、194,668.31万元、335,489.44万元和455,718.30万元 [7] - 2019年度至2021年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为9,312.37万元、13,303.98万元、26,504.13万元和30,509.57万元 [7] - 2019年至2022年上半年，公司研发投入分别为13,982.04万元、14,533.37万元、18,090.00万元和11,689.08万元，占营业收入的比例分别为7.80%、7.47%、5.39%和4.26% [5] 行业地位 - 公司已成为高性能钕铁硼永磁材料龙头企业之一，在产品、技术、业务模式、品牌、市场等方面建立了核心竞争优势 [4] - 公司产品在全球前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点，并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链 [4] - 公司主要竞争对手包括中科三环、宁波韵升、金力永磁、英洛华、大地熊等国内企业，以及日本的日立NEOMAX、信越化学、TDK和德国VAC等国外企业 [4] 可转债发行 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币140,000.00万元 [9] - 本次募资拟投资电子专用材料制造（高性能稀土永磁体研发生产基地建设）项目（一期）以及补充流动资金 [9] - 本次可转换公司债券的发行总额为人民币140,000.00万元，发行数量为1,400.00万张，期限为自发行之日起6年 [13] 研发与创新 - 公司拥有正海无氧工艺（ZHOFP）、晶粒优化技术（TOPS）和重稀土扩散技术(THRED)三大核心技术 [8] - 截至2022年7月11日，公司在国内外共拥有专利258项，其中国内发明专利99项，境外专利15项 [8] - 公司正在进行的技术研发项目共有12项，其中5项已批量生产，1项试生产阶段 [8] 市场前景 - 高性能钕铁硼永磁材料是目前性能最高、应用范围最广、发展速度最快的工业化生产中综合性能最优的磁性材料 [12] - 随着"双碳目标"的提出，国家对低碳经济和节能减排工作等重视程度进一步提高，促使下游节能与新能源汽车、变频空调、风力发电和节能电梯等行业将迎来高速发展 [12] - 公司的高性能钕铁硼永磁材料产品具有"低重稀土、低失重、高一致性、高工作温度、高镀层信赖性"等特点，性能稳定，质量水平国内领先、国际先进 [12]