核电密封市场 - 公司核电密封业务主要在增量市场，核二三级泵和常规岛机械密封在增量市场占有率较高 [1] - 核电密封存量市场业务较少，但未来34年市占率快速提升确定性较高 [3] - 核主泵密封占整个核电站密封价值量超过50% [3] - 国内核电领域存量市场每年对密封的需求量约为5.5亿6亿，其中核主泵市场每年需求约3.5亿 [3] 产能与扩产计划 - 公司目前瓶颈主要集中在工程技术人员设计环节，国际业务平均设计时长为国内业务的2.5倍 [3] - 核电密封专用生产线部分关键设备预计在2023年10月底至11月初交货 [3] - FMS柔性生产线基础设施建设预计在第三季度末完成 [3] - 特种阀门板块新园区已完成厂房建设，部分设备已到货正在安装调试 [3] - 公司去年的扩产计划达产后可满足15亿销售收入的产能需求 [3] 订单增长来源 - 石油化工领域增量市场预计维持稳定水平，存量业务订单将保持小幅稳定增长 [4] - 国际业务发展势头强劲，新签订单远超去年同期，营业收入近5000万元 [4] - 核电领域国产化紧迫性高，发展潜力大，公司逐步取得各种类型的试用、研发订单 [4] - 造纸、制药、水处理等新拓展领域将为未来订单增长带来助力 [4]