毛利率走势 - 增量业务毛利率整体稳定，个别项目波动大，受订单结构影响，炼油市场低毛利泵用密封辅助系统有负面影响，乙烯装置高毛利压缩机干气密封及国际业务增长带动提升，预计稳中略升 [1] - 存量业务价格波动小，毛利率稳定维持在较高水平，综合判断公司今年整体毛利率稳中有升 [1] 核主泵密封进展 - 去年上半年安装的核主泵密封已成功运行一年半，运行效果好，可与国外竞品媲美 [3] - 核电市场存量业务占比大，核主泵密封占核电站密封价值量约50%，存量市场应用打破国外垄断，未来业绩可期 [3] 核电领域市场空间 - 国内核电领域存量市场每年对密封需求量约5.5亿 - 6亿，核主泵市场每年约3.5亿需求，随着建设加快，市场空间将快速提升 [3] 扩产计划及人员扩招 - 2022年扩产计划除核电密封专用生产线外基本完成，核电密封专用生产线预计2023年下半年到货并投入生产 [3] - 特种阀门板块扩产计划因工期延误预计今年七月投入使用 [3] - 人员招聘以设计人员、车间工人为主，结果不理想，应届毕业生倾向稳定、社会地位高的工作 [3]