公司概况 - 公司成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [2] - 产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，零部件种类覆盖转向系统、动力系统、车门系统等 [2] - 拥有自主模具研发能力，生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、激光焊接等 [2] - 与吉利汽车、长安汽车、理想汽车、比亚迪等国内外知名整车制造商和汽车零部件厂商建立了良好的合作关系 [2] - 目前在全国拥有6家全资子公司，分别位于重庆、成都、常州、西安、浙江和济南 [2] 业绩表现 - 2022年四季度净利润增速较快，主要得益于疫情缓和后汽车行业整体复苏，尤其是新能源汽车产业的蓬勃发展 [3] - 新能源汽车零部件销售较去年同期相比大幅增长 [3] - 国内汽车厂商销售旺季通常在三、四季度，部分主机厂下半年发布新车型、举办促销活动，导致汽车零部件生产企业下半年营收规模通常高于上半年 [3] - 子公司常州博俊自2022年9月开始贡献营收，重庆博俊去年营收贡献同比增幅较大 [3] 客户与订单 - 常州博俊目前的客户包括理想汽车、比亚迪、合创汽车等，供货车型包括理想L9、L8、L7，比亚迪海豹、海狮、宋、宋Plus等 [3] - 公司向主机厂供货和新增的项目包括比亚迪宋、宋Plus、海豹、海狮，吉利SE1A、FE-5DB、PA2A等，长安福特CDX706、CDX707等，赛力斯问界M5、M5-纯电、M7、M9等 [4] - 传统主机厂如果两三年有小更新，一般延用老的供应商，如果五六年换大平台，一般重新询价后确定供应商 [4] 生产与材料 - 公司目前生产用主要材料为钢材，同时也在积极布局轻量化材料的应用 [3] - 公司已获取部分高压铸铝和一体化压铸相关订单，具体量产时间等数据请关注公司后续相关公告 [4] 募投项目与员工激励 - 公司拟发行可转债募集资金5亿元，用于常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目、汽车零部件产品扩建项目和补充流动资金项目 [5] - 预计上述募投项目满产后将大幅贡献营收，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力 [5] - 公司上市前有过一轮员工激励，后续择机实行 [5]