财务表现 - 2023年三季度末，公司资产总额为36.12亿元，较2022年末增长5.43% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为29.89亿元，较2022年末增长12.13% [2] - 负债总额为6.23亿元，较2022年末下降18.05% [2] - 2023年1-9月，公司实现营业收入22.04亿元，同比增长20.20% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.52亿元，同比增长8.21% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比增加468.15% [3] 下游行业表现 - 光伏行业1-9月销售占比约14%，同比增长约249% [3] - 新能源锂电行业1-9月销售占比约35%，同比增长约33% [3] - 3C手机行业1-9月销售占比约20%，同比增长约5% [3] - 半导体行业1-9月销售占比约4%，同比增长约82% [3] - 汽车行业1-9月销售占比约6%，同比下降约4% [3] 供应模式 - 2023年1-9月，自制供应销售占比约53%，较2022年提升2% [4] - OEM供应销售占比约24%，较2022年下降5% [4] - 集约化采购销售占比约23%，较2022年提升3% [4] 未来增长策略 - 出海业务：海外市场规模大，尤其是锂电、新能源车、3C等中国优势产业外溢，东南亚、南美等地区产业升级带来新机遇 [5] - FB业务：市场规模大，集中度低，通过自动报价、自动编程、自动产线等全链路信息化和自动化手段提升效率 [5] - 产品开发：不断推出新产品品类，提升产品适配性，持续提升在客户BOM表中的占比 [5] 募投项目 - 怡合达智能制造供应链华南中心二期项目和怡合达智能制造暨华东运营总部项目，主要用于强化供应链能力、提高自制产能以及延展FB业务 [6] - 预计到2025年现有产能将无法满足订单，募投项目建设期为2年，投产后经历4年产能爬坡，第6年达到100%产能利用率 [6]