公司概况 - 公司完成了IPO,发行了A类普通股[9] - 公司拥有两个主要应用程序Bumble和Badoo,并有其他应用程序[9] 收入构成 - 公司的总收入由Bumble应用程序收入和Badoo应用程序及其他收入组成[9] - 公司的总付费用户是Bumble应用程序付费用户和Badoo应用程序及其他付费用户的总和[9] - 公司的总平均每付费用户收入是根据总收入除以总付费用户再除以月份数计算得出[9] - 公司总收入为5.36亿美元，同比增长6.7%[37] - Bumble应用程序收入为4.34亿美元，占总收入的81%[37] - Badoo应用程序及其他收入为1.03亿美元，占总收入的19%[37] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日,公司的现金及现金等价物为2.87亿美元,较2023年12月31日的3.56亿美元有所下降[12] - 截至2024年6月30日,公司的总资产为35.24亿美元,较2023年12月31日的36.25亿美元有所下降[12] - 截至2023年6月30日，Bumble Inc.的总股东权益为24.46亿美元[26] - 截至2023年6月30日，Bumble Inc.的累计其他综合收益为1.35亿美元[26] - 截至2023年6月30日,Bumble Inc.的累计亏损为7.71亿美元[22] - 截至2023年6月30日,Bumble Inc.的额外实收资本为17.72亿美元[22] - 截至2023年6月30日,Bumble Inc.的库存股为11.94亿美元[22] 盈利情况 - 2024年第二季度,公司的净收益为3768.6万美元,较2023年同期的934.9万美元大幅增加[14] - 2024年上半年,公司的净收益为7155.9万美元,较2023年同期的702.0万美元大幅增加[14] - 2024年第二季度,公司的每股基本和稀释收益均为0.05美元,较2023年同期的0.04美元有所增加[14] - 2023年上半年,Bumble Inc.的净收益为7.16亿美元[22] - 2023年上半年,Bumble Inc.的股票激励费用为2.53亿美元[22] - 2023年上半年,Bumble Inc.的其他综合收益(税后)为2.98亿美元亏损[22] 现金流情况 - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物和受限现金总额为2.90亿美元[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,530万美元和5,610万美元，经营现金流转换率分别为49.4%和799.1%[92] - 自由现金流为3,080万美元和4,690万美元，自由现金流转换率分别为20.7%和37.0%[92] 股票回购 - 公司在三个月内回购了5.3百万股A类普通股和2.0百万普通单位，总金额为8.44亿美元[35] - 公司截至2024年6月30日可用于回购的总金额为2.09亿美元[35] - 公司与Blackstone集团进行了两次股票回购交易，总金额为1.5亿美元[77] 重组计划 - 公司于2024年2月27日宣布采取重组计划,将全球员工减少约350人,以更好地与未来战略重点保持一致并提高运营杠杆[48] - 公司预计将在2024年第三季度完成重组计划,并预计将产生约2000万美元至2200万美元的一次性费用[48] - 公司于2024年6月30日的重组负债余额为456.5万美元,主要包括应计遣散费[49] 其他重要事项 - 公司于2024年7月1日完成收购Geneva Technologies Inc.[88] - 公司面临与BIPA和Unruh Act相关的诉讼[82,86] - 公司与Liftoff Mobile Inc.和TaskUs Inc.存在关联交易[74][76] - 公司与Blackstone集团签订了税收递延协议,截至2024年6月30日应付款项为4.19亿美元[75] 财务指标 - 公司使用调整后EBITDA、自由现金流等指标来评估财务业绩和流动性[99][100] - 公司提供了一些非GAAP财务指标如Adjusted EBITDA、自由现金流等供投资者参考[141,142] - 公司2024年上半年资本支出为4.5百万美元[147] - 公司2024年上半年使用84.4百万美元回购了530万股A类普通股和200万普通单位[145] - 公司2024年6月30日的未偿还债务包括575百万美元的原始定期贷款和275百万美元的增量定期贷款[150] - 公司长期债务为6.24亿美元[152] 风险因素 - 宏观经济环境的变化可能会影响公司业务和财务业绩[101] - 公司进行了二级发行、股票回购计划等事项,影响了财务数据的可比性[103][104] - 公司主要面临英镑和欧元汇率波动的外汇风险,汇率变动可能对收入产生2.3%至1.1%的影响[155][156] - 公司已采取利率互换合约的方式固定部分长期债务的利率在3.18%[157]

文章核心观点 - 公司二季度财报公布后股价暴跌，但对于愿意承受短期波动的投资者仍有投资价值，当前估值低可考虑买入 [2][3] 公司业绩表现 - 二季度财报公布后股价暴跌约40%，年初至今市值已跌超三分之二，是表现最差的约会应用类股票和互联网板块股票之一 [2] - 预计2024财年全年营收仅同比增长1 - 2%，此前预期为8 - 11%；第三季度营收预期为2.69 - 2.75亿美元，同比下降1% [4] - 调整后EBITDA利润率扩张预期从300个基点缩减至200个基点，即利润率为28% [4] - 二季度净新增付费用户8.7万，多于一季度的4.2万，付费用户同比增长15%，主要来自国际市场 [5] - 二季度营收同比仅增长3%，因每付费用户平均收入（ARPPU）同比下降9%至25.79美元，受国际用户占比增加和外汇逆风影响 [5] - 二季度调整后EBITDA同比增长12%至7500万美元，利润率为28%，同比提升200个基点，符合公司至少提升200个基点的指引 [8] 公司战略调整 - 重置公司战略，专注提升用户体验，尤其是在成熟市场，增加研发投入，减少对Premium Plus等项目的营销 [4] - 提高用户资料创建的最低要求，注重用户注册质量，吸引高质量、认真交友的用户 [4] 行业竞争情况 - 约会应用市场竞争激烈，公司提升资料门槛、吸引高质量用户的举措使其在与Match Group旗下Hinge的竞争中更具竞争力 [4] - 二季度公司新增8.7万付费用户，而Match Group流失8.9万付费用户，公司在约会应用市场持续获得市场份额 [5][6] 投资分析 - 公司当前市值降至6.405亿美元，企业价值为9.728亿美元，假设2024财年增长1%，调整后EBITDA为2.968亿美元，EV/FY24调整后EBITDA仅为3.3倍，估值具有吸引力 [10] - 虽然公司面临营收增长减速和用户增长放缓的风险，但约3倍的调整后EBITDA倍数足以抵消这些运营风险，当前是逢低买入的好时机 [11]

文章核心观点 - 因用户在在线约会服务上支出减少，Bumble下调全年业绩展望，二季度营收未达预期，股价跌至历史低点 [1] 业绩展望调整 - 公司现预计全年营收同比增长1% - 2%，此前预测为8% - 11%；应用程序营收增长1.5% - 2.5%，低于此前的9% - 11% [2] - 预计调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）至少增加200个基点，此前预测为至少300个基点 [2] 二季度业绩情况 - 二季度营收增长3.4%，达2.686亿美元，未达预期；每股收益（EPS）为0.22美元，好于预期 [3] - 付费用户总数增长13.9%，达410万，但每位付费用户的平均总收入下降8.0%，至21.37美元 [4] 股价表现 - 周四上午10:05，Bumble股价暴跌37%，至5.10美元，开盘后不久触及历史低点4.80美元；今年以来股价已跌约三分之二 [4]

SAN DIEGO, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shareholder rights law firm Johnson Fistel, LLP is investigating whether Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) or any of its executive officers or others violated securities laws by misrepresenting or failing to timely disclose material, adverse information to investors. The investigation focuses on investors' losses and whether they may be recovered under federal securities laws. What if I purchased Bumble securities? If you purchased securities and suffered losses on your ...

文章核心观点 - 公司二季度营收不及预期，对三季度营收和全年营收增长作出预测，多位分析师调整其目标价 [1][2] 二季度财报情况 - 公司二季度每股收益22美分，季度营收2.7312亿美元，略低于分析师预期 [1] 公司展望 - 公司CEO表示Bumble应用首次推出改善了女性体验和用户参与度，为重振长期用户增长引擎，需提供超越此次推出的客户价值，加强生态系统、客户体验和营收战略以促进增长 [2] - 公司预计三季度营收在2.69亿至2.75亿美元之间，Bumble应用营收在2.17亿至2.21亿美元之间，调整后息税折旧摊销前利润在7700万至8000万美元之间，全年营收增长1%至2% [2] 股价表现 - 周三公司股价上涨1.9%，收于8.06美元 [2] 分析师评级及目标价调整 - Stifel分析师John Egbert将公司评级从买入下调至持有，目标价从13美元降至6.5美元 [2] - Evercore ISI Group分析师Shweta Khajuria将公司评级从跑赢大盘下调至持平，目标价从18美元降至8美元 [2] - JP Morgan分析师Cory Carpenter将公司股票评级从增持下调至中性，目标价从17美元降至7美元 [2] - Morgan Stanley分析师Nathan Feather维持公司股票持股观望评级，目标价从12美元降至6美元 [2] - Piper Sandler分析师Matt Farrell维持公司股票中性评级，目标价从13美元降至7美元 [2]

财务数据和关键指标变化 - 总收入增长3%至2.69亿美元,受汇率不利影响约1.5个百分点 [28] - Bumble应用收入增长5%至2.18亿美元,受汇率不利影响约1个百分点 [28] - 付费用户总数增长14%至410万,人均收入下降8%至21.37美元 [28] - Badoo应用及其他收入下降2%至5100万美元,受汇率不利影响约2个百分点 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - Bumble应用付费用户增长15%至280万,人均收入下降9% [28][29] - Badoo应用付费用户增长12%至130万,人均收入下降7% [30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场付费用户增长放缓,但个别市场人均收入仍保持增长 [43][44] - 国际市场付费用户增长强劲,带动整体付费用户增长 [28][29][30][31] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将重点关注生态系统健康、客户体验和收入策略三大领域 [13] - 将提高用户资料质量标准,优化营销策略以吸引合适用户 [15][16][17] - 加大产品创新投入,推出更多功能以提升客户体验 [18][19][20] - 重新评估订阅模式,更好地将客户价值与长期增长潜力挂钩 [21][22][23] - 将利用Badoo和新收购的Geneva应用拓展业务 [23][24][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业前景广阔,公司有信心通过执行新战略实现长期价值创造 [9][26][95] - 短期内将优先投资于提升客户体验和生态系统健康,牺牲部分增长 [36][37][40] - 相信这些举措将最终推动可持续收入增长和客户价值实现 [26][49][119] 其他重要信息 - 公司将继续实施股票回购计划,已完成超过125%的自由现金流回购 [35] - 公司保持良好的财务状况,有能力持续回报股东 [35][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andrew Marok提问** 美国市场付费用户和MAU动态情况 [43][44] **Anuradha Subramanian回答** 美国市场付费用户和MAU增长放缓,但个别市场人均收入仍保持增长 [44] 问题2 **Cory Carpenter提问** 公司为何决定重置策略,以及如何设计有利于用户行为的收入机制 [51][52][53] **Lidiane Jones回答** 过去几个季度公司Top of Funnel指标持续疲软,需要重点提升客户体验和生态系统健康 [52][53][54][55] 公司将通过产品、营销和收入策略等多方面措施来优化用户结构和行为 [108][109][110] 问题3 **John Blackledge提问** 营销投放策略和Premium Plus产品计划的变化 [56][57][58] **Lidiane Jones和Anuradha Subramanian回答** 将根据市场成熟度调整营销策略,更注重ROI和LTV优化 [57][59] 暂不扩展Premium Plus,而是重点优化基础订阅层级的价值 [57][58]

For the quarter ended June 2024, Bumble Inc. (BMBL) reported revenue of $268.62 million, up 3.4% over the same period last year. EPS came in at $0.22, compared to $0.05 in the year-ago quarter. The reported revenue represents a surprise of -1.73% over the Zacks Consensus Estimate of $273.34 million. With the consensus EPS estimate being $0.15, the EPS surprise was +46.67%. While investors scrutinize revenue and earnings changes year-over-year and how they compare with Wall Street expectations to determine t ...

Bumble Inc. (BMBL) came out with quarterly earnings of $0.22 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.15 per share. This compares to earnings of $0.05 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of 46.67%. A quarter ago, it was expected that this company would post earnings of $0.07 per share when it actually produced earnings of $0.19, delivering a surprise of 171.43%. Over the last four quarters, the company h ...

财务表现 - 总收入增长3.4%至2.686亿美元[4] - Bumble应用收入增长4.8%至2.18亿美元[4] - 净收益3770万美元，调整后EBITDA7500万美元[4] - 第三季度预计总收入2.69亿美元至2.75亿美元，Bumble应用收入2.17亿美元至2.21亿美元[10] - 2024年全年预计总收入同比增长1%至2%，Bumble应用收入同比增长1.5%至2.5%，调整后EBITDA利润率增长至少200个基点[10] - 公司总收入为2.686亿美元，同比增长3.4%[30] - 公司实现营业利润5195.4万美元，同比增长145.3%[30] - 公司实现净利润3768.6万美元，同比增长303.1%[30] 成本费用 - 营业成本为8004.1万美元，同比增长4.3%[30] - 销售和营销费用为6756.2万美元，同比增加3.4%[30] - 一般管理费用为3632.9万美元，同比下降16.0%[30] - 产品研发费用为1570.5万美元，同比下降56.6%[30] - 公司三个月期间的销售和营销费用为67,290千美元，较上年同期增加5.0%[39] - 公司三个月期间的一般和行政费用为26,598千美元，较上年同期下降9.2%[40] - 公司三个月期间的产品开发费用为19,567千美元，较上年同期下降17.2%[41] - 公司三个月期间的总运营成本和费用为193,607千美元，较上年同期增加0.5%[42] 用户增长 - Bumble应用付费用户增加15%至280万，环比增加8.7万[4] 现金流和资产负债 - 公司拥有现金及现金等价物2.867亿美元[30] - 公司总资产为35.242亿美元[30] - 公司总负债为12.262亿美元[30] - 2024年第二季度自由现金流为31.195百万美元，同比下降22.6%[35] - 2024年上半年自由现金流为30.814百万美元，同比下降34.3%[35] 其他财务指标 - 2024年第二季度净收益为37.686百万美元，同比增长302.5%[32] - 2024年上半年净收益为71.559百万美元，同比增长919.4%[32] - 2024年第二季度调整后EBITDA为75.008百万美元，同比增长11.5%[34] - 2024年上半年调整后EBITDA为149.047百万美元，同比增长17.7%[34] - 2024年第二季度股票激励费用为2.089百万美元，同比下降93.8%[37] - 2024年上半年股票激励费用为2.115百万美元，同比下降96.6%[37] - 2024年第二季度重组费用为3.157百万美元[36] - 2024年上半年重组费用为19.773百万美元[36] - 公司三个月期间的折旧和摊销费用为17,024千美元[42] - 公司三个月期间的股票激励费用为2,089千美元[42] - 公司三个月期间的重组成本为3,157千美元[42] - 公司三个月期间的诉讼费用(扣除保险赔付)为3,500千美元[42] - 公司三个月期间或有收购对价公允价值变动收益为3,654千美元[42] - 公司三个月期间的其他交易和成本为377千美元[42]

The upcoming earnings release of Bumble Inc. will be of great interest to investors. The company's earnings report is expected on August 7, 2024. The company's upcoming EPS is projected at $0.15, signifying a 200% increase compared to the same quarter of the previous year. At the same time, our most recent consensus estimate is projecting a revenue of $273.73 million, reflecting a 5.39% rise from the equivalent quarter last year. Empirical research indicates that these revisions in estimates have a direct c ...