公司财务表现 - 2024年营业总收入298.59亿元，同比增长11.23%，归母净利润53.42亿元，同比增长17.15% [1] - 第四季度营业总收入80.5亿元，同比增长13.13%，但归母净利润9.42亿元，同比下降3.37% [1] - 毛利率34.05%，同比增长7.07%，净利率19.66%，同比增长5.14% [1][3] - 每股收益2.38元，同比增长12.8%，每股经营性现金流3.55元，同比增长15.71% [3] - 货币资金29.8亿元，同比增长75.98%，有息负债79.2亿元，同比下降8.42% [4] 分析师预期与市场表现 - 2024年实际净利润53.42亿元，低于分析师普遍预期的55.78亿元 [2] - 证券研究员普遍预期2025年净利润58.41亿元，每股收益均值2.61元 [5] - 华源证券预测2024年净利润53.64亿元，2025年60.95亿元，2026年71.08亿元 [3] - 国信证券给出目标价24.30元，华创证券目标价26.50元 [3] 基金持仓情况 - 易方达资源行业混合持有447.70万股，为持仓最多基金，但季度减仓 [6] - 富国稳健增强债券A/B、华夏中证红利质量ETF等基金新进十大持仓 [6] - 南方中证500量化增强A增仓59.09万股，交银安享稳健养老一年(FOF)A等基金减仓 [6] 业务与资本回报 - 公司ROIC为13.62%，资本回报率强，净利率19.66%显示产品附加值高 [4] - 上市以来累计融资91.95亿元，累计分红100.22亿元，分红融资比1.09 [4] - 扣非净利润50.98亿元，同比增长17.52%，三费占营收比4.25%，同比增4.71% [4]