公司融资活动 - 公司首次公开发行人民币普通股30,000万股 发行价格为21.49元/股 募集资金总额为64.47亿元[1] - 公司向特定对象发行人民币普通股212,396,215股 发行价格为51.79元/股 募集资金总额为109.9999997485亿元[3] 募集资金使用情况 - 截至2024年底 IPO募集资金累计使用59.8846012388亿元 其中包含置换预先投入自筹资金17.821675亿元及超募资金补充流动资金4.9285022122亿元[2] - 截至2024年底 定向增发募集资金累计使用109.5314661915亿元 其中包含置换预先投入自筹资金22.191983亿元 募集资金净额109.3677217498亿元与累计使用资金的差异系利息收入扣除手续费净额0.1637444417亿元[4] 募投项目进展 - 公司第三届监事会第十四次会议决议将"年产35,000吨多晶硅项目"、"年产1,000吨高纯半导体材料项目"及"年产10万吨高纯硅基材料项目"结项 并将节余募集资金永久补充流动资金[2] - 2025年2月17日已完成专户余额转出及销户操作[2] 持续督导安排 - 保荐机构中金公司持续督导期至2024年12月31日止 目前已届满[4] - 持续督导期间重点关注公司规范运作、信息披露、募集资金使用、承诺履行及关联交易等情况[7] 中介机构协作 - 中介机构在尽职推荐阶段能按法规要求出具专业意见并配合保荐机构协调核查工作[9] - 持续督导阶段中介机构积极配合提供必要支持和便利[9] 监管合规状况 - 公司信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》要求 确保重大信息及时准确完整披露[9] - 募集资金管理符合《上市公司监管指引第2号》及科创板监管指引要求 实行专户存储和专项使用[9]