募集资金使用计划 - 本次拟募集资金总额不超过85,000万元，全部用于研发中心建设项目和补充流动资金 [1] - 项目总投资额118,423.20万元，拟使用募集资金85,000万元，占比100% [1] - 若募集资金不足，公司将根据项目重要性、时效性调整投资金额 [2] 研发中心建设项目 - 项目总投资98,423.20万元，前次募集资金投入20,797.36万元，本次拟投入65,000万元 [3] - 建设地点为沈阳市新运河路25号，计划2027年底前完成 [3] - 项目旨在构建眼科领域标杆案例，打造智能化、数字化、国际化的综合型研发总部 [2][3] - 项目将配备高标准数据中心、国际一流仪器装备及智慧化管理系统 [3] - 公司已取得项目备案证明和环评批复，并完成土地购置 [10] 研发投入与成果 - 公司近三年研发投入分别为1.90亿元、2.53亿元、3.21亿元，占营收比例逐年提升 [5] - 公司拥有72项发明专利，研发人员271人，占比11.17%，其中硕士及以上121人 [10] - 公司已获批环孢素滴眼液（II）和硫酸阿托品滴眼液，2024年收入达19.43亿元，为2020年的近3倍 [5] - 公司正在开发神经性角膜炎和干眼症的生物制品1类新药，眼底疾病治疗产品处于临床前研究阶段 [6] 行业发展趋势 - 眼科药物技术正向精准化、长效化、智能化方向发展，基因治疗成为关键突破方向 [7] - 创新型眼科药物将填补空白适应症领域，为患者提供更多选择 [6] - 公司未来研发方向包括近视防控、干眼治疗、青光眼等，重点布局眼底疾病治疗领域 [7] 补充流动资金项目 - 拟使用募集资金20,000万元补充流动资金，优化资本结构，增强抗风险能力 [11] - 公司2022-2025年1-3月收入复合增长率24.70%，2025年1-3月收入同比增长53.24% [11] - 充足的流动资金有助于降低短期融资依赖，减少财务费用支出 [12] 公司治理与合规 - 公司已建立规范的法人治理结构和《募集资金管理制度》，确保资金规范使用 [12] - 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 [12] 项目影响 - 研发中心建成后将显著提升公司技术水平和研发能力，但不直接产生经济效益 [10] - 本次发行将优化公司资产负债结构，增强偿债能力和资金实力 [13]