上市计划 - 公司计划于2025年6月23日在港交所上市，拟全球发售1.33亿股，招股时间为6月13日至6月18日 [1] - 发行价格区间为每股4.22港元至6.75港元，每手600股，募资总额约为5.62亿港元至8.98亿港元，按中位数计算募资约7.3亿港元 [3] - 引入1名基石投资者Harvest Oriental，认购金额为1900万美元 [3] 公司概况 - 公司成立于2017年7月，注册资本12.34亿元，法定代表人为陈昊阳 [3] - 主要从事投资及提供医疗相关服务的肿瘤医疗集团，运营8家医院（6家民营营利性医院和2家民营非营利性医院） [5] - 医院分布在北京、天津、山西、安徽、河南等地 [5] 业务模式 - 专注于肿瘤相关医疗服务，包括肿瘤诊断、治疗、康复及临终关怀等 [5] - 收入主要来自医院业务和医院管理业务，其中医院业务收入占比从2022年的39.3%提升至2024年的49.4% [8] - 截至2024年底，旗下医院均成立了早癌筛查中心，推广早癌筛查标准 [6] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为8.03亿元、10.72亿元和11.89亿元，呈现增长趋势 [6] - 净亏损分别为7551.5万元、2440.6万元和355.7万元，亏损持续收窄 [6] - 经调整净利润从2022年的-7533.7万元改善至2024年的1249.6万元 [7] - 经调整EBITDA从2022年的3531.8万元增长至2024年的1.36亿元 [7] 医疗资源 - 截至2024年底，体系内医院执业医师共1119名，包括190名主任医师和287名副主任医师 [9] - 拥有医疗专业人员2829名，提供从早癌筛查到肿瘤康复的全流程服务 [10] 医院升级 - 太原和平医院于2023年3月升级为三级康复专科医院，成为山西省首家 [5] - 武陟济民医院于2024年4月升级为三级综合医院，成为武陟县首家 [5]