募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票17,086,667股，每股发行价67.58元，募集资金总额1,154,716,955.86元，扣除发行费用91,729,995.18元后净额1,062,986,960.68元 [1] - 募集资金到位情况经天衡会计师事务所审验并于2020年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2024年12月31日累计投入募集资金100,651.25万元，占调整后总投资额106,790.48万元的94.25% [3] - 主要募投项目包括研发中心建设项目、信息化建设项目、康复设备组装调试项目、营销服务及品牌建设募集资金项目 [3] - 因内外部环境变化及总部研发经济园建设进度影响，多个项目预定可使用状态日期从原计划2023年9月延期至2025年12月 [3][4][5][6] 募投项目延期原因 - 研发中心建设项目与信息化建设项目因总部研发经济园整体开发进度及办公搬迁计划延期而调整实施节奏 [5] - 康复设备组装调试项目因总部研发经济园建设周期延长（总建筑面积7万平方米，总投资约5亿元）同步延期 [6] - 公司基于项目质量把控和实际投资进度审慎决定延期，未改变实施主体和资金用途 [5][6] 自有资金置换募集资金安排 - 置换原因包括：人员薪酬支付需符合银行账户管理规定、税费需通过指定账户托收、批量采购提升效率、零星费用管理便利、外币支付优化财务成本 [7][8] - 操作流程：每月编制支付明细表→财务复核审批→定期等额划转→建立专项台账→保荐机构持续监督 [9] - 该安排经董事会和监事会审议通过，认为符合法规且不影响募投项目实施 [10] 保荐机构核查结论 - 长江保荐确认公司已履行必要决策程序，置换事项合法合规且无损害股东利益情形 [10][11]