募集资金基本情况 - 公司于2022年9月2日获证监会批准向特定对象发行A股股票37,214,182股，发行价45.02元/股，募集资金总额16.75亿元，扣除发行费用1950.10万元后净额为16.56亿元 [1] - 募集资金于2022年11月23日经天健会计师事务所验资确认全部到位 [1] - 公司对募集资金实施专户存储管理，与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 [2] 募投项目调整情况 - 原募投项目包括"年产2亿平米铝塑膜建设项目"和"年产1亿平米无氟背板建设项目"，总投资额22.40亿元，拟投入募集资金16.75亿元 [3] - 2023年8月公司吸收合并全资子公司嘉明薄膜，将无氟背板建设项目实施主体变更为母公司 [4] - 2024年6月公司将无氟背板建设项目预定可使用状态日期延长至2025年6月30日 [5] 项目结项及资金节余 - 截至2025年6月23日，年产1亿平米无氟背板建设项目已建成并达到可使用状态，累计投入募集资金2.18亿元，形成节余资金1.88亿元 [5][6] - 节余原因包括：设备采购成本下降（光伏行业竞争加剧导致设备降价）、产线效率提升（通过技术改造提高线速和产能）、工程建设方案优化 [6] - 节余资金包含现金管理收益261.24万元和待支付尾款1177.20万元 [6] 节余资金使用计划 - 公司拟将1.88亿元节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营 [7] - 保留募集资金专户至待支付尾款结清，后续专户利息和违约金收入也将补充流动资金 [8] - 该计划已获董事会、监事会审议通过，保荐机构出具无异议核查意见 [8][9] 项目效益分析 - 无氟背板建设项目实际投资4.16亿元，较原计划节约资金主要通过设备选型经济性优化实现 [6] - 项目达到预期产能设计要求，单位设备产能显著提升 [6] - 行业层面反映光伏背板领域设备价格下行趋势，公司通过技术适配性开发对冲行业竞争压力 [6]